Faktúry Archives - Stránka 177 z 480

Faktúra

ID: 2023000785 – FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321

40,10 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 40,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321 - IČO: 44543697

Prílohy –

Popis

tesnenieAV

Faktúra

ID: 2023000786 – LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104

3 791,10 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 3 791,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104 - IČO: 50020552

Prílohy –

Popis

LED svieti

Faktúra

ID: 2023000787 – STIEFEL EUROCART s.r.o, BRATISLAVA, 82102

5 420,00 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 5.1.2024

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 5 420,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

STIEFEL EUROCART s.r.o, BRATISLAVA, 82102 - IČO: 31360513

Prílohy –

Popis

knihy ZŠ

Faktúra

ID: 2023000788 – RAABE s.r.o., Bratislava, 81104

249,75 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 249,75 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RAABE s.r.o., Bratislava, 81104 - IČO: 35908718

Prílohy –

Popis

knihy ZŠ

Faktúra

ID: 2023000789 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

7 529,18 €

21.12.2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 4.1.2024

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 21.12.2023

Suma s DPH 7 529,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

dlažba

Faktúra

ID: 2023000780 – RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401

208,46 €

20.12.2023

Dátum vystavenia 15.12.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby 22.12.2023

Dátum evidencie 20.12.2023

Suma s DPH 208,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RETRO LC s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 45512205

Prílohy –

Popis

metly,lopa

Faktúra

ID: 2023000776 – Pavel Fiľo, Mýtna, 98553

2 926,00 €

18.12.2023

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 28.12.2023

Dátum platby 18.12.2023

Dátum evidencie 18.12.2023

Suma s DPH 2 926,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Pavel Fiľo, Mýtna, 98553 - IČO: 37821440

Prílohy –

Popis

zemné prác

Faktúra

ID: 2023000777 – Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401

90,00 €

18.12.2023

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie 18.12.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401 - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

sl.CO IV.Q

Faktúra

ID: 2023000778 – CEDO - P, spol. s r.o.,, Zvolen, 96001

9 751,00 €

18.12.2023

Dátum vystavenia 18.12.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie 18.12.2023

Suma s DPH 9 751,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CEDO - P, spol. s r.o.,, Zvolen, 96001 - IČO: 46209336

Prílohy –

Popis

studničky

Faktúra

ID: 2023000779 – EKOTEC spol. s r.o., Bratislava, 84103

469,20 €

18.12.2023

Dátum vystavenia 13.12.2023

Dátum splatnosti 27.12.2023

Dátum platby 20.12.2023

Dátum evidencie 18.12.2023

Suma s DPH 469,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o., Bratislava, 84103 - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

kontr.ihrí

Faktúra

ID: 2023000772 – DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701

250,40 €

15.12.2023

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby 18.12.2023

Dátum evidencie 15.12.2023

Suma s DPH 250,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701 - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

knihy

Faktúra

ID: 2023000773 – REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511

1 934,44 €

15.12.2023

Dátum vystavenia 11.12.2023

Dátum splatnosti 25.12.2023

Dátum platby 18.12.2023

Dátum evidencie 15.12.2023

Suma s DPH 1 934,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511 - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

mater.HRAD

Povinné zverejňovanie