Faktúry Archives - Stránka 220 z 480

Faktúra

ID: 2023000193 – TIMBER WOOD SK s.r.o., Lovinobaňa, 98554

552,36 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 24.3.2023

Dátum splatnosti 10.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 552,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TIMBER WOOD SK s.r.o., Lovinobaňa, 98554 - IČO: 45246980

Prílohy –

Popis

rezivo1.94

Faktúra

ID: 2023000194 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

141,94 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 141,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.služby

Faktúra

ID: 2023000195 – Mepos s.r.o., Lučenec, 98401

6 450,58 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 5.4.2023

Dátum splatnosti 21.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 6 450,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

kom.odp.03

Faktúra

ID: 2023000196 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

110,26 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 18.4.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 110,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

telek.sl.3

Faktúra

ID: 2023000197 – JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212

360,00 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 14.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212 - IČO: 36620009

Prílohy –

Popis

školenieHZ

Faktúra

ID: 2023000198 – O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101

4,21 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 31.3.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 4,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101 - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-popl.3/

Faktúra

ID: 2023000199 – UNISTAV Group s.r.o., Banská Bystrica, 97401

3 000,00 €

31.3.2023

Dátum vystavenia 11.4.2023

Dátum splatnosti 25.4.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

UNISTAV Group s.r.o., Banská Bystrica, 97401 - IČO: 54155631

Prílohy –

Popis

PD-tr.odpa

Faktúra

ID: 2023000190 – CCB Stores CZ s.r.o., Praha, 15800

333,38 €

30.3.2023

Dátum vystavenia 30.3.2023

Dátum splatnosti 13.4.2023

Dátum platby 29.3.2023

Dátum evidencie 30.3.2023

Suma s DPH 333,38 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CCB Stores CZ s.r.o., Praha, 15800 - IČO: 07970218

Prílohy –

Popis

brúska+hob

Faktúra

ID: 2023000182 – Michal Vasilko, Pinciná, 98401

380,00 €

29.3.2023

Dátum vystavenia 27.3.2023

Dátum splatnosti 30.3.2023

Dátum platby 29.3.2023

Dátum evidencie 29.3.2023

Suma s DPH 380,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Michal Vasilko, Pinciná, 98401 - IČO: 52969452

Prílohy –

Popis

opr.krovin

Faktúra

ID: 2023000183 – ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108

27,00 €

29.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby 5.4.2023

Dátum evidencie 29.3.2023

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108 - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

mobil.oper

Faktúra

ID: 2023000184 – ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108

1,00 €

29.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby 5.4.2023

Dátum evidencie 29.3.2023

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108 - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

mobil.oper

Faktúra

ID: 2023000185 – ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108

1,00 €

29.3.2023

Dátum vystavenia 29.3.2023

Dátum splatnosti 12.4.2023

Dátum platby 5.4.2023

Dátum evidencie 29.3.2023

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108 - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

mobil.oper

Povinné zverejňovanie