Faktúry Archives - Stránka 377 z 522

Faktúra

ID: 2021000167 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

70,00 €

19.4.2021

Dátum vystavenia 9.4.2021

Dátum splatnosti 28.4.2021

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 19.4.2021

Suma s DPH 70,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-TEL

Faktúra

ID: 2021000166 – Inšpirácia s.r.o.

20,90 €

16.4.2021

Dátum vystavenia 19.3.2021

Dátum splatnosti 2.4.2021

Dátum platby 30.4.2021

Dátum evidencie 16.4.2021

Suma s DPH 20,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Inšpirácia s.r.o. - IČO: 52120554

Prílohy –

Popis

Inšp.-MŠ

Faktúra

ID: 2021000164 – LUKTOM s.r.o.

100,00 €

15.4.2021

Dátum vystavenia 12.4.2021

Dátum splatnosti 27.4.2021

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 15.4.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUKTOM s.r.o. - IČO: 51663155

Prílohy –

Popis

LUKTOM-str

Faktúra

ID: 2021000165 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

204,10 €

15.4.2021

Dátum vystavenia 15.4.2021

Dátum splatnosti 29.4.2021

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 15.4.2021

Suma s DPH 204,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ4

Faktúra

ID: 2021000163 – PARAPETROL,a.s.

117,00 €

14.4.2021

Dátum vystavenia 13.4.2021

Dátum splatnosti 27.4.2021

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 14.4.2021

Suma s DPH 117,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s. - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

PARAPETROL

Faktúra

ID: 2021000157 – SIKO KÚPEĽNE a.s.

63,27 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 12.4.2021

Dátum splatnosti 12.4.2021

Dátum platby 6.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 63,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SIKO KÚPEĽNE a.s. - IČO: 43864074

Prílohy –

Popis

SIKO-batér

Faktúra

ID: 2021000158 – NAY a.s.

40,80 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 12.4.2021

Dátum splatnosti 13.4.2021

Dátum platby 7.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 40,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NAY a.s. - IČO: 35739487

Prílohy –

Popis

NAY-mop

Faktúra

ID: 2021000159 – DIMEX - SLOVENSKO s.r.o

26,66 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 12.4.2021

Dátum splatnosti 17.4.2021

Dátum platby 7.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 26,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIMEX - SLOVENSKO s.r.o - IČO: 36373991

Prílohy –

Popis

DIMEX-foli

Faktúra

ID: 2021000160 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

40,64 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 8.4.2021

Dátum splatnosti 22.4.2021

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 40,64 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

Šj pr.str.

Faktúra

ID: 2021000161 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

5,12 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 8.4.2021

Dátum splatnosti 22.4.2021

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 5,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.str.

Faktúra

ID: 2021000162 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

32,00 €

13.4.2021

Dátum vystavenia 8.4.2021

Dátum splatnosti 22.4.2021

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Suma s DPH 32,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.SF

Faktúra

ID: 2021000156 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 080,00 €

9.4.2021

Dátum vystavenia 9.4.2021

Dátum splatnosti 24.4.2021

Dátum platby 21.4.2021

Dátum evidencie 9.4.2021

Suma s DPH 1 080,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-PŽ-hra

Povinné zverejňovanie