Faktúry Archives - Stránka 497 z 508

Faktúra

ID: 2018000144 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

170,06 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 170,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC+

Faktúra

ID: 2018000145 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

65,20 €

26.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 8.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 26.4.2018

Suma s DPH 65,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OU

Faktúra

ID: 2018000135 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

25.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 10.5.2018

Dátum platby 7.5.2018

Dátum evidencie 25.4.2018

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-5/18

Faktúra

ID: 2018000133 – Podnik služieb a výroby

93,00 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 16.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 93,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Pod.sl.-vy

Faktúra

ID: 2018000134 – Brantner Lučenec s.r.o.

58,96 €

23.4.2018

Dátum vystavenia 23.4.2018

Dátum splatnosti 7.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 23.4.2018

Suma s DPH 58,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Brantner Lučenec s.r.o. - IČO: 31595766

Prílohy –

Popis

Brant.-zne

Faktúra

ID: 2018000132 – KEO,s.r.o.

13,50 €

20.4.2018

Dátum vystavenia 19.4.2018

Dátum splatnosti 3.5.2018

Dátum platby 27.4.2018

Dátum evidencie 20.4.2018

Suma s DPH 13,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2018000128 – CONNECT

112,50 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 13.4.2018

Dátum platby 13.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 112,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CONNECT - IČO: 17644429

Prílohy –

Popis

CONNECT-ev

Faktúra

ID: 2018000129 – SOZA

12,00 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 21.4.2018

Dátum platby 20.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 12,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-odmen

Faktúra

ID: 2018000130 – SOZA

20,40 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 6.4.2018

Dátum splatnosti 21.4.2018

Dátum platby 20.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 20,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

SOZA-rozhl

Faktúra

ID: 2018000131 – Ing.arch.Peter Nižňanský

1 650,00 €

10.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 10.4.2018

Suma s DPH 1 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.arch.Peter Nižňanský - IČO: 34542825

Prílohy –

Popis

Nižnan-Hra

Faktúra

ID: 2018000125 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 5.4.2018

Dátum splatnosti 19.4.2018

Dátum platby 19.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ4

Faktúra

ID: 2018000126 – CBS spol. s r.o.

144,00 €

5.4.2018

Dátum vystavenia 4.4.2018

Dátum splatnosti 30.4.2018

Dátum platby 3.4.2018

Dátum evidencie 5.4.2018

Suma s DPH 144,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-aerofo

Povinné zverejňovanie