Faktúry Archives - Stránka 501 z 508

Faktúra

ID: 2018000088 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

13.3.2018

Dátum vystavenia 12.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 13.3.2018

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

KdeJeSoft

Faktúra

ID: 2018000089 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

13.3.2018

Dátum vystavenia 7.3.2018

Dátum splatnosti 7.4.2018

Dátum platby 5.4.2018

Dátum evidencie 13.3.2018

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

DrugdaMed

Faktúra

ID: 2018000087 – Muziker, a.s.

649,40 €

12.3.2018

Dátum vystavenia 9.3.2018

Dátum splatnosti 12.3.2018

Dátum platby 5.3.2018

Dátum evidencie 12.3.2018

Suma s DPH 649,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Muziker, a.s. - IČO: 35840773

Prílohy –

Popis

MUZIKER-DS

Faktúra

ID: 2018000086 – ŠEVT a.s.

11,10 €

9.3.2018

Dátum vystavenia 2.3.2018

Dátum splatnosti 16.3.2018

Dátum platby 1.3.2018

Dátum evidencie 9.3.2018

Suma s DPH 11,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131

Prílohy –

Popis

SEVT-tlač.

Faktúra

ID: 2018000081 – WEBY GROUP, s.r.o

42,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 20.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-služ

Faktúra

ID: 2018000082 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vyk.MŠ

Faktúra

ID: 2018000083 – AGEMSOFT,a.s.

103,90 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 8.3.2018

Dátum platby 1.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 103,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AGEMSOFT,a.s. - IČO: 35782391

Prílohy –

Popis

AGEMSOFT-M

Faktúra

ID: 2018000084 – Slovenské centrum obstarávania

423,00 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 423,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SC-VO ener

Faktúra

ID: 2018000085 – Slovenské centrum obstarávania

334,80 €

7.3.2018

Dátum vystavenia 5.3.2018

Dátum splatnosti 19.3.2018

Dátum platby 20.3.2018

Dátum evidencie 7.3.2018

Suma s DPH 334,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenské centrum obstarávania - IČO: 42260515

Prílohy –

Popis

SC VO-ener

Faktúra

ID: 2018000080 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

985,20 €

6.3.2018

Dátum vystavenia 6.3.2018

Dátum splatnosti 13.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 6.3.2018

Suma s DPH 985,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000078 – SPP a.s.

1 781,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18

Faktúra

ID: 2018000079 – SPP a.s.

244,00 €

5.3.2018

Dátum vystavenia 1.3.2018

Dátum splatnosti 15.3.2018

Dátum platby 14.3.2018

Dátum evidencie 5.3.2018

Suma s DPH 244,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-3/18RZ

Povinné zverejňovanie