Faktúry Archives - Stránka 104 z 480

Faktúra

ID: 2024000854 – Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212

1 330,00 €

29.11.2024

Dátum vystavenia 13.11.2024

Dátum splatnosti 15.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 29.11.2024

Suma s DPH 1 330,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212 - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

šk.pom.MŠ

Faktúra

ID: 2024000855 – RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o., Ľubietová, 96001

909,30 €

29.11.2024

Dátum vystavenia 29.11.2024

Dátum splatnosti 8.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 29.11.2024

Suma s DPH 909,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

RESCUE ASSISTANCE SERVICE s.r.o., Ľubietová, 96001 - IČO: 55534091

Prílohy –

Popis

didakt.pom

Faktúra

ID: 2024000856 – LUXERA, s.r.o., Pezinok, 90201

888,00 €

29.11.2024

Dátum vystavenia 28.11.2024

Dátum splatnosti 28.12.2024

Dátum platby 8.11.2024

Dátum evidencie 29.11.2024

Suma s DPH 888,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LUXERA, s.r.o., Pezinok, 90201 - IČO: 36443085

Prílohy –

Popis

vian.osvet

Faktúra

ID: 2024000843 – MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511

5 850,50 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 27.11.2024

Dátum splatnosti 4.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 5 850,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511 - IČO: 55085245

Prílohy –

Popis

stav.práce

Faktúra

ID: 2024000844 – Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401

190,34 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 25.11.2024

Dátum splatnosti 9.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 190,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 46927948

Prílohy –

Popis

náhr.diely

Faktúra

ID: 2024000845 – REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511

526,69 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 28.11.2024

Dátum splatnosti 12.12.2024

Dátum platby 28.11.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 526,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511 - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

pra.náradi

Faktúra

ID: 2024000839 – Žiaromat a.s., Kalinovo, 98501

238,20 €

27.11.2024

Dátum vystavenia 22.11.2024

Dátum splatnosti 28.11.2024

Dátum platby 27.11.2024

Dátum evidencie 27.11.2024

Suma s DPH 238,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Žiaromat a.s., Kalinovo, 98501 - IČO: 31633803

Prílohy –

Popis

žiaruvz.íl

Faktúra

ID: 2024000840 – Peter Fejér F T, Prešov, 08001

209,00 €

27.11.2024

Dátum vystavenia 14.11.2024

Dátum splatnosti 14.11.2024

Dátum platby 27.11.2024

Dátum evidencie 27.11.2024

Suma s DPH 209,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Fejér F T, Prešov, 08001 - IČO: 34903046

Prílohy –

Popis

dekontamin

Faktúra

ID: 2024000841 – LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104

1 996,22 €

27.11.2024

Dátum vystavenia 21.11.2024

Dátum splatnosti 5.12.2024

Dátum platby 20.11.2024

Dátum evidencie 27.11.2024

Suma s DPH 1 996,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LEDart s.r.o., Bratislava-mestská časť Nové M, 83104 - IČO: 50020552

Prílohy –

Popis

poulič.LED

Faktúra

ID: 2024000842 – Milan Burgan, Zvolen, 96001

395,00 €

27.11.2024

Dátum vystavenia 27.11.2024

Dátum splatnosti 17.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 27.11.2024

Suma s DPH 395,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Burgan, Zvolen, 96001 - IČO: 41195663

Prílohy –

Popis

Canon-tlač

Faktúra

ID: 2024000836 – XEPAP, spol. s r.o., Zvolen, 96001

171,01 €

26.11.2024

Dátum vystavenia 25.11.2024

Dátum splatnosti 9.12.2024

Dátum platby 2.12.2024

Dátum evidencie 26.11.2024

Suma s DPH 171,01 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

XEPAP, spol. s r.o., Zvolen, 96001 - IČO: 31628605

Prílohy –

Popis

kanc.potre

Faktúra

ID: 2024000837 – PROTECO náradie s.r.o., Bratislava-Petržalka, 85104

141,48 €

26.11.2024

Dátum vystavenia 25.11.2024

Dátum splatnosti 25.11.2024

Dátum platby 22.11.2024

Dátum evidencie 26.11.2024

Suma s DPH 141,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PROTECO náradie s.r.o., Bratislava-Petržalka, 85104 - IČO: 50635875

Prílohy –

Popis

plachta 2x

Povinné zverejňovanie