Faktúry Archives - Stránka 133 z 522

Faktúra

ID: 2025000059 – SPP a.s., Bratislava, 82511

98,00 €

28.1.2025

Dátum vystavenia 20.1.2025

Dátum splatnosti 3.2.2025

Dátum platby 3.2.2025

Dátum evidencie 28.1.2025

Suma s DPH 98,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s., Bratislava, 82511 - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-01/25

Faktúra

ID: 2025000060 – GEOFARMA s.r.o, Tuhár, 98512

884,03 €

28.1.2025

Dátum vystavenia 27.1.2025

Dátum splatnosti 10.2.2025

Dátum platby 3.2.2025

Dátum evidencie 28.1.2025

Suma s DPH 884,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GEOFARMA s.r.o, Tuhár, 98512 - IČO: 47256494

Prílohy –

Popis

kamenivo

Faktúra

ID: 2025000046 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

155,51 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 155,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda MŠ

Faktúra

ID: 2025000047 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

30,91 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 30,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-wc-i-

Faktúra

ID: 2025000048 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

9,67 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 9,67 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-vod.š

Faktúra

ID: 2025000049 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

63,74 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 63,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-KD

Faktúra

ID: 2025000050 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

81,65 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 81,65 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-OÚ

Faktúra

ID: 2025000051 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

50,54 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 50,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-DC

Faktúra

ID: 2025000052 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

54,44 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 54,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-Cintr

Faktúra

ID: 2025000053 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

128,30 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 128,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-OZS

Faktúra

ID: 2025000054 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

3,86 €

27.1.2025

Dátum vystavenia 24.1.2025

Dátum splatnosti 12.2.2025

Dátum platby 11.2.2025

Dátum evidencie 27.1.2025

Suma s DPH 3,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-RO

Faktúra

ID: 2025000044 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

2,30 €

24.1.2025

Dátum vystavenia 22.1.2025

Dátum splatnosti 6.2.2025

Dátum platby 6.2.2025

Dátum evidencie 24.1.2025

Suma s DPH 2,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.1/5

Povinné zverejňovanie