Faktúry Archives - Stránka 144 z 500

Faktúra

ID: 2024000615 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

19,06 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 10.9.2024

Dátum splatnosti 24.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 19,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-vyúčt.

Faktúra

ID: 2024000616 – JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212

61,20 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 30.8.2024

Dátum splatnosti 17.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 61,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212 - IČO: 36620009

Prílohy –

Popis

JF-školeni

Faktúra

ID: 2024000617 – Mepos s.r.o., Lučenec, 98401

8 344,66 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 10.9.2024

Dátum splatnosti 26.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 8 344,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

kom.odp.8

Faktúra

ID: 2024000618 – Kambin Trade s.r.o., Praha 8, 18000

484,00 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 2.9.2024

Dátum splatnosti 2.9.2024

Dátum platby 9.8.2024

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 484,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Kambin Trade s.r.o., Praha 8, 18000 - IČO: 09877100

Prílohy –

Popis

sed.súprav

Faktúra

ID: 2024000619 – TIMBER WOOD SK s.r.o., Lovinobaňa, 98554

1 305,24 €

31.8.2024

Dátum vystavenia 11.9.2024

Dátum splatnosti 18.9.2024

Dátum platby 18.9.2024

Dátum evidencie 31.8.2024

Suma s DPH 1 305,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TIMBER WOOD SK s.r.o., Lovinobaňa, 98554 - IČO: 45246980

Prílohy –

Popis

rezivo

Faktúra

ID: 2024000598 – LIM PO,s.r.o., Prešov, 08005

82,60 €

28.8.2024

Dátum vystavenia 27.8.2024

Dátum splatnosti 9.9.2024

Dátum platby 2.9.2024

Dátum evidencie 28.8.2024

Suma s DPH 82,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

LIM PO,s.r.o., Prešov, 08005 - IČO: 36498980

Prílohy –

Popis

obal A4

Faktúra

ID: 2024000596 – MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511

5 655,00 €

27.8.2024

Dátum vystavenia 26.8.2024

Dátum splatnosti 9.9.2024

Dátum platby 2.9.2024

Dátum evidencie 27.8.2024

Suma s DPH 5 655,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MEHEL-STAV s.r.o., Peter Berky, Halič, 98511 - IČO: 55085245

Prílohy –

Popis

st.práceMŠ

Faktúra

ID: 2024000597 – Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401

709,16 €

27.8.2024

Dátum vystavenia 27.8.2024

Dátum splatnosti 10.9.2024

Dátum platby 5.9.2024

Dátum evidencie 27.8.2024

Suma s DPH 709,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 46927948

Prílohy –

Popis

súčiastky

Faktúra

ID: 2024000594 – MERION, s.r.o., Ing. Radovan Kurajský, Vidiná, 98559

1 488,00 €

26.8.2024

Dátum vystavenia 23.8.2024

Dátum splatnosti 30.8.2024

Dátum platby 28.8.2024

Dátum evidencie 26.8.2024

Suma s DPH 1 488,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MERION, s.r.o., Ing. Radovan Kurajský, Vidiná, 98559 - IČO: 45942013

Prílohy –

Popis

logá MŠ,HZ

Faktúra

ID: 2024000595 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

2,12 €

26.8.2024

Dátum vystavenia 22.8.2024

Dátum splatnosti 6.9.2024

Dátum platby 6.9.2024

Dátum evidencie 26.8.2024

Suma s DPH 2,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.popl.8

Faktúra

ID: 2024000592 – Advice Solution, s.r.o., Banská Bystrica, 97401

1 250,00 €

23.8.2024

Dátum vystavenia 12.8.2024

Dátum splatnosti 26.8.2024

Dátum platby 26.8.2024

Dátum evidencie 23.8.2024

Suma s DPH 1 250,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advice Solution, s.r.o., Banská Bystrica, 97401 - IČO: 36708534

Prílohy –

Popis

Odm.projek

Faktúra

ID: 2024000593 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

28,20 €

23.8.2024

Dátum vystavenia 19.8.2024

Dátum splatnosti 2.9.2024

Dátum platby 3.9.2024

Dátum evidencie 23.8.2024

Suma s DPH 28,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

renovácia

Povinné zverejňovanie