Faktúry Archives - Stránka 20 z 480

Faktúra za spotrebu el.energie-01/26-VO-?vermova

ID: 2026000004 – Stredoslovensk? energetika

235,00 €

1.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.1.2026

Dátum platby 21.1.2026

Dátum evidencie 1.1.2026

Suma s DPH 235,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-01/26-O?

ID: 2026000003 – Stredoslovensk? energetika

174,00 €

1.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.1.2026

Dátum platby 21.1.2026

Dátum evidencie 1.1.2026

Suma s DPH 174,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra v?kon zodpov.osoby-01/2026

ID: 2026000002 – Osobn??daj.sk

60,27 €

1.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.1.2026

Dátum platby 8.1.2026

Dátum evidencie 1.1.2026

Suma s DPH 60,27 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Osobn??daj.sk - IČO: 50528041
Mlynsk? Nivy 5, Bratislava-mestsk? ?as?Ru?inov, 82100

Prílohy –

Faktúra ozvu?enie a osvetlenie podujatia-Silvest

ID: 2026000001 – Zolt?n Gal?d - EXPERT ELEKTRIK

300,00 €

5.1.2026

24.2.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.1.2026

Dátum platby 8.1.2026

Dátum evidencie 5.1.2026

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Zolt?n Gal?d - EXPERT ELEKTRIK - IČO: 37104241
Podh?jska 374/7, Lovinoba?a, 98554

Prílohy –

Faktúra ?atstvo

ID: 2025000871 – Mepos s.r.o.

278,72 €

13.1.2026

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2026

Suma s DPH 278,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra odvoz komun?lneho odpadu + poplatok-12/5

ID: 2025000870 – Mepos s.r.o.

3 874,37 €

13.1.2026

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.1.2026

Suma s DPH 3 874,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra slu?by v oblasti BOZP a PO-12/2025

ID: 2025000869 – Ing. Milan Hric

73,80 €

31.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2025

Suma s DPH 73,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ing. Milan Hric - IČO: 47025883
Alexandra W?gnera 2515/38, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra kovov? rozra?ova? abeceda

ID: 2025000868 – 66171156

–

31.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.12.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

66171156 - IČO: 30.12.2025
Holasovice, Lodenice 37

Prílohy –

Popis

Cena: 13.01.2026

Faktúra preprava busom Div?n-Radzovce a sp? DHZ

ID: 2025000867 – VAP TRAVEL

190,00 €

28.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 28.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 28.12.2025

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

VAP TRAVEL - IČO: 48021598
M?tna, 4

Prílohy –

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-12/2025

ID: 2025000866 – INTA s.r.o.

118,08 €

31.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra poplatky mobil.oper?torovi-12/25

ID: 2025000865 – O2 Slovakia

109,49 €

7.1.2026

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 7.1.2026

Suma s DPH 109,49 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra mesa?n? poplatok za modul odpady-12/25

ID: 2025000864 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

8.1.2026

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.1.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2026

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Povinné zverejňovanie