Faktúry Archives - Stránka 213 z 500

Faktúra

ID: 2023000590 – O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101

85,19 €

30.9.2023

Dátum vystavenia 30.9.2023

Dátum splatnosti 20.10.2023

Dátum platby 18.10.2023

Dátum evidencie 30.9.2023

Suma s DPH 85,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101 - IČO: 35848863

Prílohy –

Popis

O2-popl.09

Faktúra

ID: 2023000591 – INTA s.r.o., Trenčín, 91101

115,20 €

30.9.2023

Dátum vystavenia 30.9.2023

Dátum splatnosti 21.10.2023

Dátum platby 18.10.2023

Dátum evidencie 30.9.2023

Suma s DPH 115,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o., Trenčín, 91101 - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

kuchy.odp9

Faktúra

ID: 2023000592 – COSTRUO, spol. s r.o., Lučenec, 98401

87 995,06 €

30.9.2023

Dátum vystavenia 11.9.2023

Dátum splatnosti 10.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2023

Suma s DPH 87 995,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

COSTRUO, spol. s r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 31588794

Prílohy –

Popis

stav.pr.MŠ

Faktúra

ID: 2023000581 – TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401

33,20 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 28.9.2023

Dátum splatnosti 12.10.2023

Dátum platby 29.9.2023

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, 98401 - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

šk.pot.MŠ

Faktúra

ID: 2023000582 – DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701

156,48 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 25.9.2023

Dátum splatnosti 9.10.2023

Dátum platby 6.10.2023

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 156,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701 - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

knihy

Faktúra

ID: 2023000583 – SOZA, Bratislava 2, 82108

48,00 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 28.9.2023

Dátum splatnosti 13.10.2023

Dátum platby 13.10.2023

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 48,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SOZA, Bratislava 2, 82108 - IČO: 00178454

Prílohy –

Popis

popl.SOZA

Faktúra

ID: 2023000584 – Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne, Milan Ďurák, Divín, 98552

413,28 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 15.10.2023

Dátum platby 3.10.2023

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 413,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Milan Ďurák-Dozjedenia-chutne, Milan Ďurák, Divín, 98552 - IČO: 45730563

Prílohy –

Popis

str.voľby

Faktúra

ID: 2023000585 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

655,02 €

29.9.2023

Dátum vystavenia 29.9.2023

Dátum splatnosti 18.10.2023

Dátum platby 13.10.2023

Dátum evidencie 29.9.2023

Suma s DPH 655,02 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

zrážk.vody

Faktúra

ID: 2023000578 – Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403

42,00 €

27.9.2023

Dátum vystavenia 19.9.2023

Dátum splatnosti 29.9.2023

Dátum platby 29.9.2023

Dátum evidencie 27.9.2023

Suma s DPH 42,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Region.centrum Slobody zvierat, Mgr.Ferenczová Katarína, Lučenec, 98403 - IČO: 35675641

Prílohy –

Popis

odchyt psa

Faktúra

ID: 2023000579 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

28,20 €

27.9.2023

Dátum vystavenia 27.9.2023

Dátum splatnosti 11.10.2023

Dátum platby 3.10.2023

Dátum evidencie 27.9.2023

Suma s DPH 28,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

renovácia

Faktúra

ID: 2023000580 – NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553

161,40 €

27.9.2023

Dátum vystavenia 28.9.2023

Dátum splatnosti 28.10.2023

Dátum platby 13.10.2023

Dátum evidencie 27.9.2023

Suma s DPH 161,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553 - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

kontr.HP

Faktúra

ID: 2023000573 – Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401

90,00 €

26.9.2023

Dátum vystavenia 25.9.2023

Dátum splatnosti 2.10.2023

Dátum platby 29.9.2023

Dátum evidencie 26.9.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401 - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

CO-3.Q/23

Povinné zverejňovanie