Faktúry Archives - Stránka 216 z 480

Faktúra

ID: 2023000244 – Lekáreň Divín spol. s r.o., Divín, 98552

91,52 €

17.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 91,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lekáreň Divín spol. s r.o., Divín, 98552 - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

lekárnička

Faktúra

ID: 2023000245 – Lekáreň Divín spol. s r.o., Divín, 98552

57,80 €

17.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 12.5.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 17.4.2023

Suma s DPH 57,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Lekáreň Divín spol. s r.o., Divín, 98552 - IČO: 36017141

Prílohy –

Popis

lekárnička

Faktúra

ID: 2023000240 – PS 12 Group s.r.o., Žilina, 01009

125,00 €

14.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 26.4.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PS 12 Group s.r.o., Žilina, 01009 - IČO: 50760521

Prílohy –

Popis

obež.koles

Faktúra

ID: 2023000241 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

236,00 €

14.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 236,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

strava MŠ3

Faktúra

ID: 2023000242 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

49,56 €

14.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 49,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.MŠ3

Faktúra

ID: 2023000243 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

59,00 €

14.4.2023

Dátum vystavenia 14.4.2023

Dátum splatnosti 28.4.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 14.4.2023

Suma s DPH 59,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF3

Faktúra

ID: 2023000238 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

45,16 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 13.4.2023

Dátum splatnosti 1.5.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 45,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

voda-KD

Faktúra

ID: 2023000239 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

205,19 €

13.4.2023

Dátum vystavenia 12.4.2023

Dátum splatnosti 26.4.2023

Dátum platby 25.4.2023

Dátum evidencie 13.4.2023

Suma s DPH 205,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

renovácia

Faktúra

ID: 2023000228 – Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552

90,00 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 5.4.2023

Dátum splatnosti 5.5.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o, MUDr.Drugda Tomáš, Divín, 98552 - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

vstup.LP

Faktúra

ID: 2023000229 – DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701

201,82 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.2023

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 201,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o., M.Lorinčíková, Poltár, 98701 - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

knihy

Faktúra

ID: 2023000230 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

841,74 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 3.4.0223

Dátum splatnosti 17.4.2023

Dátum platby 13.4.2023

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 841,74 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

matriál-hr

Faktúra

ID: 2023000231 – ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108

14,90 €

11.4.2023

Dátum vystavenia 6.4.2023

Dátum splatnosti 18.4.2023

Dátum platby 14.4.2023

Dátum evidencie 11.4.2023

Suma s DPH 14,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s., Bratislava, 82108 - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

orange

Povinné zverejňovanie