Faktúry Archives - Stránka 223 z 522

Faktúra

ID: 2023000760 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA, Jana Baranová, Divín, 98552

168,66 €

1.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 8.12.2023

Dátum platby 4.12.2023

Dátum evidencie 1.12.2023

Suma s DPH 168,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA, Jana Baranová, Divín, 98552 - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

vian.osvet

Faktúra

ID: 2023000719 – B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106

330,00 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 3.12.2023

Dátum platby 28.11.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 330,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106 - IČO: 44413467

Prílohy –

Popis

termosky5k

Faktúra

ID: 2023000720 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

722,30 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 15.11.2023

Dátum splatnosti 29.11.2023

Dátum platby 28.11.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 722,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-ene.MŠ

Faktúra

ID: 2023000721 – REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511

191,80 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 191,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511 - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

dekor.+vre

Faktúra

ID: 2023000722 – REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511

759,60 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 759,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511 - IČO: 47519401

Prílohy –

Popis

ohrievač4k

Faktúra

ID: 2023000723 – ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405

1 261,20 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 20.11.2023

Dátum splatnosti 14.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 1 261,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405 - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

serv.alarm

Faktúra

ID: 2023000724 – ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405

166,80 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 28.11.2023

Dátum splatnosti 12.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 166,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, 97405 - IČO: 31620540

Prílohy –

Popis

serv.alarm

Faktúra

ID: 2023000725 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

140,92 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 140,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.12/

Faktúra

ID: 2023000726 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

110,17 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 110,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.12/

Faktúra

ID: 2023000727 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

1 986,68 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 27.11.2023

Dátum splatnosti 19.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 1 986,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

pos.soľ+ma

Faktúra

ID: 2023000728 – Mepos s.r.o., Lučenec, 98401

5 255,80 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 27.11.2023

Dátum splatnosti 22.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 5 255,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

kom.odpad

Faktúra

ID: 2023000729 – O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101

85,19 €

30.11.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby 13.12.2023

Dátum evidencie 30.11.2023

Suma s DPH 85,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101 - IČO: 47259116

Prílohy –

Popis

O2-sl.11/3

Povinné zverejňovanie