Faktúry Archives - Stránka 23 z 467

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25-OZS

ID: 2025000617 – Stredoslovensk? energetika

195,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 195,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25

ID: 2025000616 – Stredoslovensk? energetika

96,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 96,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25-O?

ID: 2025000615 – Stredoslovensk? energetika

124,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 124,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25-VO-?vermova

ID: 2025000614 – Stredoslovensk? energetika

183,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 183,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25-VO-Jilemnic

ID: 2025000613 – Stredoslovensk? energetika

308,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 308,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25-VO-Hurbanov

ID: 2025000612 – Stredoslovensk? energetika

184,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 184,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-09/25 VO-Lazn?

ID: 2025000611 – Stredoslovensk? energetika

296,00 €

10.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.9.2025

Dátum platby 16.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 296,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra aktu?lna verzia 09/25-08/26-VEMA

ID: 2025000610 – Seyfor Slovensko

686,83 €

9.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.9.2025

Dátum platby 10.9.2025

Dátum evidencie 9.9.2025

Suma s DPH 686,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Seyfor Slovensko - IČO: 36237337
Bratislava, Plyn?rensk? 7/C

Prílohy –

Faktúra rezn? lanko

ID: 2025000609 – 32605668

–

8.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.9.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

32605668 - IČO: 10.09.2025
Lu?enec, Novohradsk? 31

Prílohy –

Popis

Cena: 08.09.2025

Faktúra vyhotovenie GP-stojisk?

ID: 2025000608 – REALITY TRADING

340,00 €

5.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 5.9.2025

Suma s DPH 340,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REALITY TRADING - IČO: 36049905
Lu?enec, N?m.art?zskych prame?ov 1

Prílohy –

Faktúra trojdielny rebr?k – hrad

ID: 2025000607 – B2B PARTNER s.r.o.

407,13 €

4.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.9.2025

Dátum platby 3.9.2025

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 407,13 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

B2B PARTNER s.r.o. - IČO: 44413467
?ulekova 2, Bratislava, 81106

Prílohy –

Faktúra projekt-stojisk? pre kontajnery

ID: 2025000606 – Mimart s.r.o.

120,00 €

4.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby 5.9.2025

Dátum evidencie 4.9.2025

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mimart s.r.o. - IČO: 52903486
Tuh?r 174, Tuh?r, 98512

Prílohy –

Povinné zverejňovanie