Faktúry Archives - Stránka 284 z 480

Faktúra

ID: 2022000210 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104

59,22 €

26.4.2022

Dátum vystavenia 25.4.2022

Dátum splatnosti 25.5.2022

Dátum platby 4.5.2022

Dátum evidencie 26.4.2022

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104 - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-NA4

Faktúra

ID: 2022000209 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

0,12 €

25.4.2022

Dátum vystavenia 22.4.2022

Dátum splatnosti 9.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 25.4.2022

Suma s DPH 0,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

Sl.TEL.-03

Faktúra

ID: 2022000208 – Obec Tuhár, Tuhár, 98512

89,80 €

22.4.2022

Dátum vystavenia 20.4.2022

Dátum splatnosti 4.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 22.4.2022

Suma s DPH 89,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Obec Tuhár, Tuhár, 98512 - IČO: 00316482

Prílohy –

Popis

OÚ Tuhár-ž

Faktúra

ID: 2022000206 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

30,97 €

21.4.2022

Dátum vystavenia 19.4.2022

Dátum splatnosti 3.5.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 21.4.2022

Suma s DPH 30,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

PARAPETROL

Faktúra

ID: 2022000207 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

212,00 €

21.4.2022

Dátum vystavenia 15.4.2022

Dátum splatnosti 29.4.2022

Dátum platby 27.4.2022

Dátum evidencie 21.4.2022

Suma s DPH 212,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vykur.M

Faktúra

ID: 2022000205 – Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Revúca, 05001

35,08 €

19.4.2022

Dátum vystavenia 14.4.2022

Dátum splatnosti 14.4.2022

Dátum platby 19.4.2022

Dátum evidencie 19.4.2022

Suma s DPH 35,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Pracovné odevy ZIGO s.r.o., Revúca, 05001 - IČO: 46566970

Prílohy –

Popis

Prac.odevy

Faktúra

ID: 2022000198 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

108,00 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2022000199 – David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553

27,00 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 27,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, 98553 - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2022000200 – DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553

117,60 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 11.4.2022

Dátum splatnosti 18.4.2022

Dátum platby 13.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 117,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o., prevádzka: Železničná 35 LC, Mýtna, 98553 - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-ren

Faktúra

ID: 2022000201 – PS DOMOV s.r.o., Žilina, 01001

66,00 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 1.4.2022

Dátum splatnosti 13.4.2022

Dátum platby 2.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 66,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PS DOMOV s.r.o., Žilina, 01001 - IČO: 51108178

Prílohy –

Popis

PSDOMOV-mz

Faktúra

ID: 2022000202 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

118,11 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 20.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 118,11 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2022000203 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

14,88 €

13.4.2022

Dátum vystavenia 12.4.2022

Dátum splatnosti 26.4.2022

Dátum platby 20.4.2022

Dátum evidencie 13.4.2022

Suma s DPH 14,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Povinné zverejňovanie