Faktúry Archives - Stránka 29 z 480

Faktúra n?klady na vykurov.M?-11/2025

ID: 2025000767 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

364,40 €

15.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 15.11.2025

Suma s DPH 364,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra vyhotovenie GP-od?lenenie parciel – RO

ID: 2025000766 – REALITY TRADING

2 150,00 €

17.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.12.2025

Dátum platby 28.11.2025

Dátum evidencie 17.11.2025

Suma s DPH 2 150,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REALITY TRADING - IČO: 36049905
Lu?enec, N?m.art?zskych prame?ov 1

Prílohy –

Faktúra preprava bus-Div?n-Biskupica-DHZ

ID: 2025000765 – VAP TRAVEL

168,00 €

11.10.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 11.10.2025

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

VAP TRAVEL - IČO: 48021598
M?tna, 4

Prílohy –

Faktúra servis PC a IKT

ID: 2025000764 – J?n Bal?-Air-Net Elektronik

1 343,66 €

9.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.11.2025

Dátum platby 14.11.2025

Dátum evidencie 9.11.2025

Suma s DPH 1 343,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

J?n Bal?-Air-Net Elektronik - IČO: 43868738
Janka Kr?a 470/8, Lovinoba?a, 98554

Prílohy –

Faktúra mail Plus divin.sk

ID: 2025000763 – Webglobe

14,72 €

13.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.11.2025

Dátum platby 12.11.2025

Dátum evidencie 13.11.2025

Suma s DPH 14,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Webglobe - IČO: 52486567
Bratislava, Star? Prievozsk? 2

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/25-OU

ID: 2025000762 – Stredoslovensk? energetika

168,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 168,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/25-OZS

ID: 2025000761 – Stredoslovensk? energetika

274,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 274,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/2025-VO-Hurban

ID: 2025000760 – Stredoslovensk? energetika

216,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/25-VO-?vermova

ID: 2025000759 – Stredoslovensk? energetika

221,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 221,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/2025-VO-N

ID: 2025000758 – Stredoslovensk? energetika

122,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 122,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/25-VO-Jilemn.

ID: 2025000757 – Stredoslovensk? energetika

371,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 371,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-11/25-VO-Lazn?

ID: 2025000756 – Stredoslovensk? energetika

355,00 €

10.11.2025

14.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.11.2025

Dátum platby 19.11.2025

Dátum evidencie 10.11.2025

Suma s DPH 355,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Povinné zverejňovanie