Faktúry Archives - Stránka 304 z 480

Faktúra

ID: 2021000542 – Podnik služieb a výroby

47,40 €

22.12.2021

Dátum vystavenia 10.12.2021

Dátum splatnosti 24.12.2021

Dátum platby 23.12.2021

Dátum evidencie 22.12.2021

Suma s DPH 47,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Podnik služieb a výroby - IČO: 31583865

Prílohy –

Popis

Podnik sl.

Faktúra

ID: 2021000543 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 326,00 €

22.12.2021

Dátum vystavenia 22.12.2021

Dátum splatnosti 29.12.2021

Dátum platby 27.12.2021

Dátum evidencie 22.12.2021

Suma s DPH 1 326,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000541 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

59,22 €

21.12.2021

Dátum vystavenia 20.12.2021

Dátum splatnosti 19.1.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 21.12.2021

Suma s DPH 59,22 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

SHARP-12/2

Faktúra

ID: 2021000539 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

8,98 €

20.12.2021

Dátum vystavenia 17.12.2021

Dátum splatnosti 24.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 20.12.2021

Suma s DPH 8,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2021000540 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

20.12.2021

Dátum vystavenia 3.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 20.12.2021

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

DrugdaMed

Faktúra

ID: 2021000536 – GM-STAV, s.r.o.

15 961,81 €

17.12.2021

Dátum vystavenia 17.12.2021

Dátum splatnosti 31.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Suma s DPH 15 961,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

GM-STAV, s.r.o. - IČO: 36735141

Prílohy –

Popis

GM-STAV-Pa

Faktúra

ID: 2021000537 – TSV PAPIER

360,00 €

17.12.2021

Dátum vystavenia 15.12.2021

Dátum splatnosti 29.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-škol.p

Faktúra

ID: 2021000538 – Elarin, s.r.o.

236,00 €

17.12.2021

Dátum vystavenia 16.12.2021

Dátum splatnosti 30.12.2021

Dátum platby 20.12.2021

Dátum evidencie 17.12.2021

Suma s DPH 236,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Elarin, s.r.o. - IČO: 45240841

Prílohy –

Popis

Elarin-šk.

Faktúra

ID: 2021000534 – DOVÁĽ, s.r.o.

144,85 €

16.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 21.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Suma s DPH 144,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dovaľ-knih

Faktúra

ID: 2021000535 – DATEX LC s.r.o.

53,36 €

16.12.2021

Dátum vystavenia 15.12.2021

Dátum splatnosti 25.12.2021

Dátum platby 17.12.2021

Dátum evidencie 16.12.2021

Suma s DPH 53,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-mate

Faktúra

ID: 2021000533 – Prima banka Slovensko, a.s.

60,00 €

15.12.2021

Dátum vystavenia 10.12.2021

Dátum splatnosti 17.12.2021

Dátum platby 28.12.2021

Dátum evidencie 15.12.2021

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Prima banka Slovensko, a.s. - IČO: 31575951

Prílohy –

Popis

Prima Bank

Faktúra

ID: 2021000529 – STIEFEL EUROCART s.r.o

195,40 €

13.12.2021

Dátum vystavenia 7.12.2021

Dátum splatnosti 22.12.2021

Dátum platby 15.12.2021

Dátum evidencie 13.12.2021

Suma s DPH 195,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

STIEFEL EUROCART s.r.o - IČO: 31360513

Prílohy –

Popis

STIEFEL-fa

Povinné zverejňovanie