Faktúry Archives - Stránka 33 z 480

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-09/25-VO-Laz

ID: 2025000649 – Stredoslovensk? energetika

8,84 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 8,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-09/25-VO

ID: 2025000648 – Stredoslovensk? energetika

15,94 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 15,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra malotraktor FARMTRAC 26 4WD

ID: 2025000647 – 46032541

–

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

46032541 - IČO: 10.10.2025
s.r.o., Holi?a

Prílohy –

Popis

Cena: 30.09.2025

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu -09/2025

ID: 2025000646 – INTA s.r.o.

118,08 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra preprava os?b na trase Detva-Div?n-Hali?

ID: 2025000645 – DETVA TRANS - ?ufliarsky

233,70 €

7.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 7.10.2025

Suma s DPH 233,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

DETVA TRANS - ?ufliarsky - IČO: 36740594
Detva, Z?hradn? 10

Prílohy –

Faktúra poplatky za slu?by mobil.oper?tora 09/25

ID: 2025000644 – O2 Slovakia

113,89 €

6.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 6.10.2025

Suma s DPH 113,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-09/25

ID: 2025000643 – Slovak Telekom

112,18 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatok za rampy v RO

ID: 2025000642 – SECTRON s.r.o.

50,48 €

23.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby 19.9.2025

Dátum evidencie 23.9.2025

Suma s DPH 50,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SECTRON s.r.o. - IČO: 64617939
Josefa ?avla 1271/12, Ostrava, 70900

Prílohy –

Faktúra po?tov? poukaz

ID: 2025000641 – Slovensk? po?ta

39,43 €

2.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.11.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 2.10.2025

Suma s DPH 39,43 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovensk? po?ta - IČO: 36631124
Bansk? Bystrica, Partiz?nska cesta 9

Prílohy –

Faktúra zr?kov? vody

ID: 2025000640 – Stredosl.vod?r.prev?dz.sp

945,62 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 945,62 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vod?r.prev?dz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra poplatky za telekom.slu?by-09/2025

ID: 2025000639 – Slovak Telekom

182,58 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 182,58 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra mesa?n? poplatok -odp.hospod.09/25

ID: 2025000638 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

1.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 1.10.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Povinné zverejňovanie