Faktúry Archives - Stránka 333 z 500

Faktúra

ID: 2021000431 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

20,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 20.10.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2021000432 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

125,00 €

15.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 27.10.2021

Dátum platby 3.11.2021

Dátum evidencie 15.10.2021

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF09

Faktúra

ID: 2021000428 – ALEX kovový a školský nábytok

1 026,00 €

13.10.2021

Dátum vystavenia 13.10.2021

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 13.10.2021

Suma s DPH 1 026,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ALEX kovový a školský nábytok - IČO: 36553859

Prílohy –

Popis

Alex-matra

Faktúra

ID: 2021000427 – Sponka s.r.o

8,00 €

8.10.2021

Dátum vystavenia 8.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 8.10.2021

Suma s DPH 8,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Sponka s.r.o - IČO: 51132907

Prílohy –

Popis

Sponka-zoš

Faktúra

ID: 2021000426 – TSV PAPIER

16,60 €

7.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 7.10.2021

Suma s DPH 16,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-sk.pot

Faktúra

ID: 2021000425 – ZK mont, s.r.o.

328,16 €

6.10.2021

Dátum vystavenia 6.10.2021

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 6.10.2021

Suma s DPH 328,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZK mont, s.r.o. - IČO: 53626362

Prílohy –

Popis

ZK Mont-UK

Faktúra

ID: 2021000423 – Stredoslovenská energetika a.s

20,00 €

5.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 5.10.2021

Suma s DPH 20,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika a.s - IČO: 36403008

Prílohy –

Popis

SSE-10/2vý

Faktúra

ID: 2021000424 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 410,00 €

5.10.2021

Dátum vystavenia 5.10.2021

Dátum splatnosti 12.10.2021

Dátum platby 6.10.2021

Dátum evidencie 5.10.2021

Suma s DPH 1 410,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000418 – SPP a.s.

1 604,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/21

Faktúra

ID: 2021000419 – SPP a.s.

175,00 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-10/21

Faktúra

ID: 2021000420 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 8.10.2021

Dátum platby 5.10.2021

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-10

Faktúra

ID: 2021000421 – MAGNA ENERGIA a.s.

629,21 €

4.10.2021

Dátum vystavenia 1.10.2021

Dátum splatnosti 15.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 4.10.2021

Suma s DPH 629,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-10/

Povinné zverejňovanie