Faktúry Archives - Stránka 367 z 480

Faktúra

ID: 2020000293 – DATEX LC s.r.o.

124,90 €

10.8.2020

Dátum vystavenia 10.8.2020

Dátum splatnosti 20.8.2020

Dátum platby 18.8.2020

Dátum evidencie 10.8.2020

Suma s DPH 124,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-zdro

Faktúra

ID: 2020000289 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 619,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 5.8.2020

Dátum splatnosti 12.8.2020

Dátum platby 5.8.2020

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 2 619,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000290 – DATEX LC s.r.o.

327,00 €

5.8.2020

Dátum vystavenia 5.8.2020

Dátum splatnosti 15.8.2020

Dátum platby 12.8.2020

Dátum evidencie 5.8.2020

Suma s DPH 327,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-tlač

Faktúra

ID: 2020000284 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 8.8.2020

Dátum platby 7.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-8/

Faktúra

ID: 2020000285 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 15.8.2020

Dátum platby 12.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-8/2

Faktúra

ID: 2020000286 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 15.8.2020

Dátum platby 12.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-8/20

Faktúra

ID: 2020000287 – SPP a.s.

1 604,00 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 17.8.2020

Dátum platby 14.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-08/20

Faktúra

ID: 2020000288 – SPP a.s.

175,00 €

3.8.2020

Dátum vystavenia 1.8.2020

Dátum splatnosti 17.8.2020

Dátum platby 14.8.2020

Dátum evidencie 3.8.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-08/2i

Faktúra

ID: 2020000277 – FS Podpoľanec

800,00 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 29.7.2020

Dátum splatnosti 13.8.2020

Dátum platby 12.8.2020

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 800,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FS Podpoľanec - IČO: 30231299

Prílohy –

Popis

FS Podpoľa

Faktúra

ID: 2020000278 – JŠ TRAVEL s.r.o

125,00 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 29.7.2020

Dátum splatnosti 5.8.2020

Dátum platby 5.8.2020

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JŠ TRAVEL s.r.o - IČO: 51249197

Prílohy –

Popis

JŠ-preprav

Faktúra

ID: 2020000279 – MAGNA ENERGIA a.s.

282,28 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 31.7.2020

Dátum splatnosti 7.9.2020

Dátum platby 4.9.2020

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 282,28 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-vyúč

Faktúra

ID: 2020000280 – Slovak Telekom,a.s.

146,60 €

31.7.2020

Dátum vystavenia 31.7.2020

Dátum splatnosti 18.8.2020

Dátum platby 18.8.2020

Dátum evidencie 31.7.2020

Suma s DPH 146,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-7/20

Povinné zverejňovanie