Faktúry Archives - Stránka 372 z 500

Faktúra

ID: 2020000467 – Drugda-Med s.r.o

20,91 €

8.12.2020

Dátum vystavenia 2.12.2020

Dátum splatnosti 31.12.2020

Dátum platby 18.12.2020

Dátum evidencie 8.12.2020

Suma s DPH 20,91 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-Med

Faktúra

ID: 2020000464 – KEO,s.r.o.

15,00 €

7.12.2020

Dátum vystavenia 3.12.2020

Dátum splatnosti 17.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 7.12.2020

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-aktual

Faktúra

ID: 2020000465 – INPROST s.r.o.

93,60 €

7.12.2020

Dátum vystavenia 3.12.2020

Dátum splatnosti 10.12.2020

Dátum platby 9.12.2020

Dátum evidencie 7.12.2020

Suma s DPH 93,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INPROST s.r.o. - IČO: 31363091

Prílohy –

Popis

INPROST-ON

Faktúra

ID: 2020000461 – VESNA-textil-galantéria-opravy

308,00 €

4.12.2020

Dátum vystavenia 3.12.2020

Dátum splatnosti 17.12.2020

Dátum platby 9.12.2020

Dátum evidencie 4.12.2020

Suma s DPH 308,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VESNA-textil-galantéria-opravy - IČO: 50228838

Prílohy –

Popis

VESNA-pods

Faktúra

ID: 2020000462 – PLYN SERVIS VRANA, s.r.o

650,00 €

4.12.2020

Dátum vystavenia 3.12.2020

Dátum splatnosti 17.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 4.12.2020

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PLYN SERVIS VRANA, s.r.o - IČO: 46386734

Prílohy –

Popis

Plyn servi

Faktúra

ID: 2020000463 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

630,00 €

4.12.2020

Dátum vystavenia 4.12.2020

Dátum splatnosti 11.12.2020

Dátum platby 9.12.2020

Dátum evidencie 4.12.2020

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000458 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

499,34 €

2.12.2020

Dátum vystavenia 2.12.2020

Dátum splatnosti 9.12.2020

Dátum platby 3.12.2020

Dátum evidencie 2.12.2020

Suma s DPH 499,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Faktúra

ID: 2020000459 – SPP a.s.

175,00 €

2.12.2020

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 2.12.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/20

Faktúra

ID: 2020000460 – SPP a.s.

1 604,00 €

2.12.2020

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 2.12.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-12/202

Faktúra

ID: 2020000454 – Peter Sekereš

110,00 €

1.12.2020

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 9.12.2020

Dátum evidencie 1.12.2020

Suma s DPH 110,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Peter Sekereš - IČO: 47476630

Prílohy –

Popis

Sekereš-pr

Faktúra

ID: 2020000455 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

1.12.2020

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 1.12.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/2

Faktúra

ID: 2020000456 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

1.12.2020

Dátum vystavenia 1.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 10.12.2020

Dátum evidencie 1.12.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-12/2

Povinné zverejňovanie