Faktúry Archives - Stránka 39 z 480

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-08/25-OZ

ID: 2025000577 – Stredoslovensk? energetika

52,85 €

10.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 52,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-08/25-VO

ID: 2025000576 – Stredoslovensk? energetika

89,52 €

10.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 89,52 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-08/25-VO

ID: 2025000575 – Stredoslovensk? energetika

63,49 €

10.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.9.2025

Suma s DPH 63,49 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra za slu?by mobiln?ho oper?tora 08/2025

ID: 2025000574 – O2 Slovakia

92,35 €

8.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.9.2025

Dátum platby 10.9.2025

Dátum evidencie 8.9.2025

Suma s DPH 92,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra materi?l Hrad

ID: 2025000573 – PARAPETROL

218,35 €

5.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.9.2025

Dátum platby 10.9.2025

Dátum evidencie 5.9.2025

Suma s DPH 218,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-08/25

ID: 2025000572 – Slovak Telekom

112,18 €

1.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby 11.9.2025

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-08/25

ID: 2025000571 – Slovak Telekom

163,16 €

1.9.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.9.2025

Suma s DPH 163,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatok za v?tla?ky

ID: 2025000570 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI

363,17 €

25.6.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.7.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 25.6.2025

Suma s DPH 363,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI - IČO: 48093891
Technick? 2, Bratislava 2, 82104

Prílohy –

Faktúra v?voz biologicky rozlo?.odpadu

ID: 2025000569 – SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o.

486,34 €

31.8.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.9.2025

Dátum platby 10.9.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 486,34 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. - IČO: 36640468
Robotn?cka 10, Bansk? Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra wc kab?ny a sanit.zariadenie NA-08/25

ID: 2025000568 – Johnny servis s.r.o.

135,30 €

31.8.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby 5.9.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 135,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Johnny servis s.r.o. - IČO: 36238546
Gajary-Dole?ky P.O.BOX 3, Gajary, 90061

Prílohy –

Faktúra mesa?n? poplatok-odpady-08/25

ID: 2025000567 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

31.8.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 31.8.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Faktúra n?jom vysokozdvi?.plo?ina VO

ID: 2025000566 – PLO?INA Belko s.r.o.

127,92 €

28.8.2025

18.9.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 4.9.2025

Dátum platby 2.9.2025

Dátum evidencie 28.8.2025

Suma s DPH 127,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PLO?INA Belko s.r.o. - IČO: 53236157
?tvr? M.R.?tef?nika 2414/8, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Povinné zverejňovanie