Faktúry Archives - Stránka 404 z 480

Faktúra

ID: 2019000398 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

23,20 €

30.9.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 23.10.2019

Dátum platby 22.10.2019

Dátum evidencie 30.9.2019

Suma s DPH 23,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ pr.zam.

Faktúra

ID: 2019000399 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

72,50 €

30.9.2019

Dátum vystavenia 30.9.2019

Dátum splatnosti 23.10.2019

Dátum platby 21.10.2019

Dátum evidencie 30.9.2019

Suma s DPH 72,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2019000381 – PARAPETROL,a.s.

1 569,31 €

26.9.2019

Dátum vystavenia 17.9.2019

Dátum splatnosti 1.10.2019

Dátum platby 30.9.2019

Dátum evidencie 26.9.2019

Suma s DPH 1 569,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s. - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

PARAPETROL

Faktúra

ID: 2019000378 – NOMILAND, s.r.o.

28,90 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 12.9.2019

Dátum splatnosti 26.9.2019

Dátum platby 26.9.2019

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 28,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOMILAND, s.r.o. - IČO: 36174319

Prílohy –

Popis

NoMiland-M

Faktúra

ID: 2019000379 – TSV PAPIER

160,44 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 19.9.2019

Dátum splatnosti 3.10.2019

Dátum platby 2.10.2019

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 160,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-šk.pot

Faktúra

ID: 2019000380 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

25.9.2019

Dátum vystavenia 23.9.2019

Dátum splatnosti 10.10.2019

Dátum platby 9.10.2019

Dátum evidencie 25.9.2019

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-10/19

Faktúra

ID: 2019000377 – DOVÁĽ, s.r.o.

177,95 €

23.9.2019

Dátum vystavenia 16.9.2019

Dátum splatnosti 30.9.2019

Dátum platby 30.9.2019

Dátum evidencie 23.9.2019

Suma s DPH 177,95 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2019000376 – VEMA, s.r.o.

396,24 €

20.9.2019

Dátum vystavenia 18.9.2019

Dátum splatnosti 2.10.2019

Dátum platby 26.9.2019

Dátum evidencie 20.9.2019

Suma s DPH 396,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-akuta

Faktúra

ID: 2019000375 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

241,90 €

18.9.2019

Dátum vystavenia 15.9.2019

Dátum splatnosti 29.9.2019

Dátum platby 26.9.2019

Dátum evidencie 18.9.2019

Suma s DPH 241,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZS-vykur.M

Faktúra

ID: 2019000372 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 15.9.2019

Dátum splatnosti 29.9.2019

Dátum platby 26.9.2019

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-popl

Faktúra

ID: 2019000373 – ARES spol. s r.o.

69,30 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 9.9.2019

Dátum splatnosti 23.9.2019

Dátum platby 23.9.2019

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 69,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-časop

Faktúra

ID: 2019000374 – MAQUITA s.r.o.

73,80 €

17.9.2019

Dátum vystavenia 14.9.2019

Dátum splatnosti 28.9.2019

Dátum platby 18.9.2019

Dátum evidencie 17.9.2019

Suma s DPH 73,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAQUITA s.r.o. - IČO: 36316881

Prílohy –

Popis

MAQUITA-MŠ

Povinné zverejňovanie