Faktúry Archives - Stránka 44 z 480

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25-VO

ID: 2025000517 – Stredoslovensk? energetika

71,05 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 71,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie sptreby el.energie-07/25-VO-

ID: 2025000516 – Stredoslovensk? energetika

21,84 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 21,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25-VO

ID: 2025000515 – Stredoslovensk? energetika

66,12 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 66,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25-O?

ID: 2025000514 – Stredoslovensk? energetika

0,66 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby 15.8.2025

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 0,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25OZS

ID: 2025000513 – Stredoslovensk? energetika

4,90 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby 15.8.2025

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 4,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-07/25-VO

ID: 2025000512 – Stredoslovensk? energetika

7,04 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 7,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-07/25-VO-Hur

ID: 2025000511 – Stredoslovensk? energetika

85,06 €

11.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 85,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra poplatky za slu?by mobil.oper?tora-07/25

ID: 2025000510 – O2 Slovakia

126,72 €

6.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 6.8.2025

Suma s DPH 126,72 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra vyst?penie a foto Dni obce

ID: 2025000509 – Marek Duransk?

500,00 €

31.7.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Marek Duransk? - IČO: 54333059
Amursk? 10401/3, Bratislava, 82106

Prílohy –

Faktúra vyst?penie Sl?vnosti pod Div?nskym hrado

ID: 2025000508 – Rytieri Vir fortis

500,00 €

31.7.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 500,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Rytieri Vir fortis - IČO: 45029946
Str?ska cesta 1139/49, Zvolen, 96001

Prílohy –

Faktúra obrubn?ky+materi?l

ID: 2025000507 – PARAPETROL

217,50 €

6.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby 6.8.2025

Dátum evidencie 6.8.2025

Suma s DPH 217,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PARAPETROL - IČO: 36526606
Nitra, ?tef?nikova 15

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-07/25

ID: 2025000506 – Slovak Telekom

112,68 €

1.8.2025

19.8.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 6.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 112,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Povinné zverejňovanie