Faktúry Archives - Stránka 481 z 515

Faktúra

ID: 2018000411 – Ing.Ján Sivok-JSS

2 175,00 €

17.10.2018

Dátum vystavenia 12.10.2018

Dátum splatnosti 30.10.2018

Dátum platby 29.10.2018

Dátum evidencie 17.10.2018

Suma s DPH 2 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-VO

Faktúra

ID: 2018000408 – Archeologický ústav SAV

4 980,00 €

15.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 9.11.2018

Dátum platby 14.11.2018

Dátum evidencie 15.10.2018

Suma s DPH 4 980,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Archeologický ústav SAV - IČO: 00166723

Prílohy –

Popis

SAV-archeo

Faktúra

ID: 2018000400 – KdeJe Software s.r.o.

22,36 €

12.10.2018

Dátum vystavenia 11.10.2018

Dátum splatnosti 18.10.2018

Dátum platby 10.10.2018

Dátum evidencie 12.10.2018

Suma s DPH 22,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KdeJe Software s.r.o. - IČO: 36730947

Prílohy –

Popis

Kde je sof

Faktúra

ID: 2018000407 – VKU Harmanec, s.r.o

753,16 €

12.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 24.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 12.10.2018

Suma s DPH 753,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VKU Harmanec, s.r.o - IČO: 46747770

Prílohy –

Popis

VKU-tur.ma

Faktúra

ID: 2018000401 – DATEX LC s.r.o.

914,70 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 9.10.2018

Dátum splatnosti 19.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 914,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-PC

Faktúra

ID: 2018000402 – David Kašina-DK-Ren

114,96 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 2.10.2018

Dátum splatnosti 16.10.2018

Dátum platby 19.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 114,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-MŠ

Faktúra

ID: 2018000403 – Slovak Telekom,a.s.

9,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 4.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM USB

Faktúra

ID: 2018000404 – Slovak Telekom,a.s.

39,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 4.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 39,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

T-COM-Note

Faktúra

ID: 2018000405 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

210,00 €

10.10.2018

Dátum vystavenia 10.10.2018

Dátum splatnosti 10.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 10.10.2018

Suma s DPH 210,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2018000406 – Hliníkové konštrukcie, s.r.o.

5 439,92 €

9.10.2018

Dátum vystavenia 9.10.2018

Dátum splatnosti 23.10.2018

Dátum platby 26.10.2018

Dátum evidencie 9.10.2018

Suma s DPH 5 439,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Hliníkové konštrukcie, s.r.o. - IČO: 46209956

Prílohy –

Popis

Hl.konštru

Faktúra

ID: 2018000398 – DOVÁĽ, s.r.o.

258,14 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 1.10.2018

Dátum splatnosti 15.10.2018

Dátum platby 15.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 258,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

DOVAL-knih

Faktúra

ID: 2018000399 – JANA BARANOVA-DENSIFLORA

19,50 €

5.10.2018

Dátum vystavenia 5.10.2018

Dátum splatnosti 12.10.2018

Dátum platby 5.10.2018

Dátum evidencie 5.10.2018

Suma s DPH 19,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JANA BARANOVA-DENSIFLORA - IČO: 37892452

Prílohy –

Popis

Densiflora

Povinné zverejňovanie