Faktúry Archives - Stránka 518 z 522

Faktúra

ID: 2018000053 – Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM

270,00 €

13.2.2018

Dátum vystavenia 9.2.2018

Dátum splatnosti 23.2.2018

Dátum platby 28.2.2018

Dátum evidencie 13.2.2018

Suma s DPH 270,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Zdenek ZIGO-INSTAL-THERM - IČO: 46206108

Prílohy –

Popis

ZIGO-čist.

Faktúra

ID: 2018000050 – CBS spol. s r.o.

630,00 €

9.2.2018

Dátum vystavenia 2.2.2018

Dátum splatnosti 2.2.2018

Dátum platby 1.3.2018

Dátum evidencie 9.2.2018

Suma s DPH 630,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

CBS spol. s r.o. - IČO: 36754749

Prílohy –

Popis

CBS-MAPY

Faktúra

ID: 2018000048 – SPP a.s.

132,37 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 6.2.2018

Dátum splatnosti 20.2.2018

Dátum platby 21.3.2018

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 132,37 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-RZ JAV

Faktúra

ID: 2018000049 – KOMENSKY, s.r.o

9,00 €

8.2.2018

Dátum vystavenia 2.2.2018

Dátum splatnosti 16.2.2018

Dátum platby 9.3.2018

Dátum evidencie 8.2.2018

Suma s DPH 9,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KOMENSKY, s.r.o - IČO: 43908977

Prílohy –

Popis

KOMENSKY

Faktúra

ID: 2018000047 – DOVÁĽ, s.r.o.

150,45 €

7.2.2018

Dátum vystavenia 1.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 7.2.2018

Suma s DPH 150,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2018000046 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

958,00 €

5.2.2018

Dátum vystavenia 5.2.2018

Dátum splatnosti 12.2.2018

Dátum platby 12.2.2018

Dátum evidencie 5.2.2018

Suma s DPH 958,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2018000043 – MAGNA ENERGIA a.s.

826,10 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 1.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 826,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-en.2

Faktúra

ID: 2018000044 – MAGNA ENERGIA a.s.

695,31 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 1.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 695,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-en02

Faktúra

ID: 2018000045 – SPP a.s.

1 781,00 €

1.2.2018

Dátum vystavenia 1.2.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 15.2.2018

Dátum evidencie 1.2.2018

Suma s DPH 1 781,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-02/18

Faktúra

ID: 2018000028 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

0,20 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 26.1.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 0,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01/

Faktúra

ID: 2018000029 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

17,00 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 26.1.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 17,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01/

Faktúra

ID: 2018000030 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

19,68 €

31.1.2018

Dátum vystavenia 26.1.2018

Dátum splatnosti 15.2.2018

Dátum platby 13.2.2018

Dátum evidencie 31.1.2018

Suma s DPH 19,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-01/

Povinné zverejňovanie