Faktúry Archives - Stránka 54 z 480

Faktúra poplatky za telek.slu?by-06/25

ID: 2025000411 – Slovak Telekom

4,05 €

22.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.7.2025

Dátum platby 7.7.2025

Dátum evidencie 22.6.2025

Suma s DPH 4,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra oprava komunik?ci?

ID: 2025000410 – STRABAG

14 954,87 €

20.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.7.2025

Dátum platby 26.6.2025

Dátum evidencie 20.6.2025

Suma s DPH 14 954,87 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

STRABAG - IČO: 17317282
Bratislava, Mlynsk? Nivy 61/A

Prílohy –

Faktúra n?klady na vykurov.M?-06/2025

ID: 2025000409 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

505,60 €

15.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.6.2025

Dátum platby 26.6.2025

Dátum evidencie 15.6.2025

Suma s DPH 505,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra ?l mo?iar II.tr.-materi?l na hrad

ID: 2025000408 – ?iaromat a.s.

278,60 €

20.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.6.2025

Dátum platby 23.6.2025

Dátum evidencie 20.6.2025

Suma s DPH 278,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

?iaromat a.s. - IČO: 31633803
Tov?rensk? 1, Kalinovo, 98501

Prílohy –

Faktúra drven? kamenivo 0-32mm

ID: 2025000407 – AMETYS s.r.o

200,15 €

18.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.7.2025

Dátum platby 19.6.2025

Dátum evidencie 18.6.2025

Suma s DPH 200,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064
Krompa?sk? ?. 9, Ko?ice-Pere?, 04011

Prílohy –

Faktúra drven? kamenivo 0-32mm 17.96 t

ID: 2025000406 – AMETYS s.r.o

200,15 €

13.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.7.2025

Dátum platby 19.6.2025

Dátum evidencie 13.6.2025

Suma s DPH 200,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

AMETYS s.r.o - IČO: 31662064
Krompa?sk? ?. 9, Ko?ice-Pere?, 04011

Prílohy –

Faktúra graf.pr?prava a tla? -info banery Balass

ID: 2025000405 – EX-MUSIC spol. s r.o.

1 351,03 €

16.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.6.2025

Dátum platby 18.6.2025

Dátum evidencie 16.6.2025

Suma s DPH 1 351,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o. - IČO: 36026018
M.Gork?ho ?. 2, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra tla? let?kov odpadov? hospod?rstvo

ID: 2025000404 – EX-MUSIC spol. s r.o.

487,08 €

16.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.6.2025

Dátum platby 18.6.2025

Dátum evidencie 16.6.2025

Suma s DPH 487,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o. - IČO: 36026018
M.Gork?ho ?. 2, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra GP-oddelenie pozemkov komunik?cie „M“

ID: 2025000403 – REALITY TRADING

520,00 €

17.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.7.2025

Dátum platby 18.6.2025

Dátum evidencie 17.6.2025

Suma s DPH 520,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REALITY TRADING - IČO: 36049905
Lu?enec, N?m.art?zskych prame?ov 1

Prílohy –

Faktúra pr?spevok zo SF-strava M?-05/25

ID: 2025000402 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

107,10 €

12.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby 16.6.2025

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 107,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra pr?spevok zam-?a strava M?-05/25

ID: 2025000401 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

64,26 €

12.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby 13.6.2025

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 64,26 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra pr?spevok zam-?a strava M?-05/25

ID: 2025000400 – Z? Div?n /?J pri Z? Div?n

306,00 €

12.6.2025

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby 13.6.2025

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 306,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Z? Div?n /?J pri Z? Div?n - IČO: 37888480
L??na 8, Div?n, 98552

Prílohy –

Povinné zverejňovanie