Faktúry Archives - Stránka 59 z 515

Faktúra pracovn? pom?cky PUPN

ID: 2025000821 – REVITAL - SK s.r.o.

548,60 €

4.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.12.2025

Dátum platby 9.12.2025

Dátum evidencie 4.12.2025

Suma s DPH 548,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REVITAL - SK s.r.o. - IČO: 47519401
Partiz?nska 655/2A, Hali?, 98511

Prílohy –

Faktúra vyhotovenie GP-od?lenenie parc.RO

ID: 2025000820 – REALITY TRADING

1 960,00 €

9.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.12.2025

Dátum platby 10.12.2025

Dátum evidencie 9.12.2025

Suma s DPH 1 960,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

REALITY TRADING - IČO: 36049905
Lu?enec, N?m.art?zskych prame?ov 1

Prílohy –

Faktúra pr?ce plo?inou pri vian.v?zdobe

ID: 2025000819 – PLO?INA Belko s.r.o.

328,14 €

8.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 10.12.2025

Dátum evidencie 8.12.2025

Suma s DPH 328,14 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PLO?INA Belko s.r.o. - IČO: 53236157
?tvr? M.R.?tef?nika 2414/8, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra zimn? ?dr?ba komunik?ci? v obci

ID: 2025000818 – Ivan Bielik

350,00 €

3.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.12.2025

Dátum platby 8.12.2025

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ivan Bielik - IČO: 41857704
B.S.Timravy 54/97, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra v?mena bojlera-TJ

ID: 2025000817 – Zdenko ?IGO

1 290,00 €

3.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.12.2025

Dátum platby 8.12.2025

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 1 290,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Zdenko ?IGO - IČO: 45248958
?tef?nikova 747/2, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra v?mena elektr.ohrieva?a vody M? Div?n

ID: 2025000816 – Zdenko ?IGO

495,00 €

3.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.12.2025

Dátum platby 8.12.2025

Dátum evidencie 3.12.2025

Suma s DPH 495,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Zdenko ?IGO - IČO: 45248958
?tef?nikova 747/2, Div?n, 98552

Prílohy –

Faktúra servisn? podpora odp.hospo.ro?n? popl.

ID: 2025000815 – INISOFT s.r.o.

63,96 €

2.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 16.12.2025

Dátum platby 4.12.2025

Dátum evidencie 2.12.2025

Suma s DPH 63,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INISOFT s.r.o. - IČO: 45234469
Kapitulsk? 8, Bansk? Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra VVP-M?-?ivo??chy

ID: 2025000814 – Elarin

524,00 €

1.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 2.12.2025

Dátum evidencie 1.12.2025

Suma s DPH 524,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Elarin - IČO: 45240841
Trnkov, Slovensk? autor a predajca u?., 44

Prílohy –

Faktúra VVP-M?-?udsk? telo

ID: 2025000813 – Elarin

555,00 €

1.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 2.12.2025

Dátum evidencie 1.12.2025

Suma s DPH 555,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Elarin - IČO: 45240841
Trnkov, Slovensk? autor a predajca u?., 44

Prílohy –

Faktúra v?chovno-vzdel?vac? proces-M?-pr?roda

ID: 2025000812 – Elarin

530,00 €

1.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 2.12.2025

Dátum evidencie 1.12.2025

Suma s DPH 530,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Elarin - IČO: 45240841
Trnkov, Slovensk? autor a predajca u?., 44

Prílohy –

Faktúra za spotrebu zem.plynu-12/25-K

ID: 2025000811 – SPP a.s.

98,00 €

1.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 2.12.2025

Dátum evidencie 1.12.2025

Suma s DPH 98,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynsk? nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Faktúra za spotrebu zem.plynu-12/25-odb.miesta

ID: 2025000810 – SPP a.s.

2 533,00 €

1.12.2025

20.1.2026

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.12.2025

Dátum platby 2.12.2025

Dátum evidencie 1.12.2025

Suma s DPH 2 533,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256
Mlynsk? nivy 44/a, Bratislava, 82511

Prílohy –

Povinné zverejňovanie