Faktúry Archives - Stránka 67 z 515

Faktúra likvid?cia zmes.kom.odpadu + poplatok-09

ID: 2025000655 – Mepos s.r.o.

5 307,17 €

14.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 14.10.2025

Suma s DPH 5 307,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-09/25-VO-Hurba

ID: 2025000654 – Stredoslovensk? energetika

32,06 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 32,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-09/25-VO-?verm

ID: 2025000653 – Stredoslovensk? energetika

32,46 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 32,46 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-09/25-O?

ID: 2025000652 – Stredoslovensk? energetika

20,36 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 20,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-09/25-VO-Jil

ID: 2025000651 – Stredoslovensk? energetika

7,99 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 7,99 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-09/25-OZS

ID: 2025000650 – Stredoslovensk? energetika

1,98 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 1,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-09/25-VO-Laz

ID: 2025000649 – Stredoslovensk? energetika

8,84 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 8,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-09/25-VO

ID: 2025000648 – Stredoslovensk? energetika

15,94 €

8.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 8.10.2025

Suma s DPH 15,94 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra malotraktor FARMTRAC 26 4WD

ID: 2025000647 – 46032541

–

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.9.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

46032541 - IČO: 10.10.2025
s.r.o., Holi?a

Prílohy –

Popis

Cena: 30.09.2025

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu -09/2025

ID: 2025000646 – INTA s.r.o.

118,08 €

30.9.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2025

Dátum platby 15.10.2025

Dátum evidencie 30.9.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra preprava os?b na trase Detva-Div?n-Hali?

ID: 2025000645 – DETVA TRANS - ?ufliarsky

233,70 €

7.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 7.10.2025

Suma s DPH 233,70 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

DETVA TRANS - ?ufliarsky - IČO: 36740594
Detva, Z?hradn? 10

Prílohy –

Faktúra poplatky za slu?by mobil.oper?tora 09/25

ID: 2025000644 – O2 Slovakia

113,89 €

6.10.2025

20.10.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.10.2025

Dátum platby 8.10.2025

Dátum evidencie 6.10.2025

Suma s DPH 113,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Povinné zverejňovanie