Faktúry Archives - Stránka 67 z 480

Faktúra preprava bus Div?n-Biskupice a sp? DHZ

ID: 2025000278 – Mikul? Dora

190,00 €

1.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.5.2025

Suma s DPH 190,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mikul? Dora - IČO: 45231265
Mu?ka 30, Trebe?ovce, 98531

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000277 – Stredoslovensk? energetika

39,12 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 39,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000276 – Stredoslovensk? energetika

15,54 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 15,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000275 – Stredoslovensk? energetika

41,54 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 41,54 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25OZS

ID: 2025000274 – Stredoslovensk? energetika

3,55 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 3,55 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000273 – Stredoslovensk? energetika

52,03 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 52,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-O?

ID: 2025000272 – Stredoslovensk? energetika

25,90 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 25,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000271 – Stredoslovensk? energetika

43,35 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 43,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra zmesov? komun?lny odpad+ popl.-04/25

ID: 2025000270 – Mepos s.r.o.

3 781,98 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 3 781,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra materi?-hrad

ID: 2025000269 –

–

19.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Cena: 30.04.2025

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-04/25

ID: 2025000268 – INTA s.r.o.

118,08 €

30.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra poplatky mobil.oper?tora z 04/2025

ID: 2025000267 – O2 Slovakia

106,85 €

7.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2025

Dátum platby 13.5.2025

Dátum evidencie 7.5.2025

Suma s DPH 106,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Povinné zverejňovanie