Faktúry Archives - Stránka 89 z 500

Faktúra be?n? oprava IVECO DAILY-DHZ

ID: 2025000249 – PROCAR

542,68 €

15.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 15.4.2025

Suma s DPH 542,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PROCAR - IČO: 36384992
Zvolen, servis ZVOLEN, M??ovsk? cesta 8423/10

Prílohy –

Faktúra savica modr?2.5+savicov? z?vit profi mat

ID: 2025000248 – FIRESYST?M

223,35 €

16.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 16.4.2025

Suma s DPH 223,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

FIRESYST?M - IČO: 44543697
Ni?n? Kor?a, 501

Prílohy –

Faktúra magnetick? f?lia 5bm

ID: 2025000247 – UMIMAGNET s.r.o.

77,05 €

8.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 8.4.2025

Suma s DPH 77,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

UMIMAGNET s.r.o. - IČO: 28155831
Na Pades?tn?ku I, Praha 6, 16100

Prílohy –

Faktúra bat?ria PANASONIC CR-P2 10 ks-verej.wc

ID: 2025000246 – Martin Peti - PEXTRA

89,00 €

14.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.4.2025

Dátum platby 15.4.2025

Dátum evidencie 14.4.2025

Suma s DPH 89,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Martin Peti - PEXTRA - IČO: 41508939
Voz?rova 5, Ko?ice, 04017

Prílohy –

Faktúra tr?vnikov? hnojivo 25 kg 2x

ID: 2025000245 – Ing.Pavol T?th - Svet z?hrad

134,93 €

11.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.4.2025

Dátum platby 17.4.2025

Dátum evidencie 11.4.2025

Suma s DPH 134,93 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ing.Pavol T?th - Svet z?hrad - IČO: 50793675
?.Podjavorinskej 2799/99, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra pr?vne slu?by

ID: 2025000244 – JUDr.Jana Valachov?

390,00 €

9.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.4.2025

Dátum platby 17.4.2025

Dátum evidencie 9.4.2025

Suma s DPH 390,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JUDr.Jana Valachov? - IČO: 42004462
Lu?enec, Ulica Adyho 4624/34

Prílohy –

Faktúra spotreba el. energie-04/25-VO-Lazn?

ID: 2025000243 – Stredoslovensk? energetika

357,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 357,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra spotreba el.energie-04/25-VO-?vermova

ID: 2025000242 – Stredoslovensk? energetika

225,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 225,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra spotreba el.energie-04/25-OZS

ID: 2025000241 – Stredoslovensk? energetika

240,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 240,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra spotrba el.energie-04/25-VO-Hurbanova

ID: 2025000240 – Stredoslovensk? energetika

258,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 258,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra spotreba el.energie-04/25-O?

ID: 2025000239 – Stredoslovensk? energetika

135,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 135,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra spotreba el.energie-04/25-VO-Jilemnick?h

ID: 2025000238 – Stredoslovensk? energetika

376,00 €

10.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.4.2025

Dátum platby 22.4.2025

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 376,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Povinné zverejňovanie