Faktúry Archives - Stránka 98 z 500

Faktúra vy??tov.spotreby el.enegrie-03/24-VO-Hur

ID: 2025000211 – Stredoslovensk? energetika

104,10 €

10.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 104,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tov.spotreby el.energie-03/25-OZS

ID: 2025000210 – Stredoslovensk? energetika

59,42 €

10.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 59,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-03/25-VO-?verm

ID: 2025000209 – Stredoslovensk? energetika

78,95 €

10.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 78,95 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-03/2025-VO-N

ID: 2025000208 – Stredoslovensk? energetika

36,36 €

10.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 36,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??t.spotreby el.energie-03/25-VO-Lazn?

ID: 2025000207 – Stredoslovensk? energetika

74,45 €

10.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 74,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-03/25

ID: 2025000206 – INTA s.r.o.

118,08 €

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra poplaatky mobil.oper?tora-03/25

ID: 2025000205 – O2 Slovakia

102,19 €

7.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 7.4.2025

Suma s DPH 102,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/25

ID: 2025000204 – Slovak Telekom

131,78 €

1.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-03/2025

ID: 2025000203 – Slovak Telekom

112,18 €

1.4.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra materi?l-stud.asf.zmes

ID: 2025000202 – 36526606

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra materi?l hrad (kot?? diam.

ID: 2025000201 – 36526606

–

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

36526606 - IČO: 07.04.2025
a.s., Nitra

Prílohy –

Popis

Cena: 03.04.2025

Faktúra aud?torsk? ?innos? 1. etapa 2024

ID: 2025000200 – D.E.A AUDIT s.r.o.

738,00 €

31.3.2025

16.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 10.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 738,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

D.E.A AUDIT s.r.o. - IČO: 46067159
Hviezdoslavova 49/11, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Povinné zverejňovanie