Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Zverejnené
Objednávka systém detekcie-odberný stojan
ID: 2020054 – ARAD Slovakia s.r.o.
336,00 €
9.7.2020
Suma s DPH 336,00 €
Dátum vystavenia 9.7.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ARAD Slovakia s.r.o., Košice, Alžbetina 41, 04001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44278381
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka PD-Kultúrny dom
ID: 2020055 – SÍRIUS COMPANY s.r.o
2 000,00 €
9.7.2020
Suma s DPH 2 000,00 €
Dátum vystavenia 9.7.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SÍRIUS COMPANY s.r.o, Rajmund Nedeľa, Balog nad Ipľom, Športová 40/10, 99111
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50691881
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka stravné lístky
ID: 2020052 – DOXX-Str.líst.
2 736,00 €
3.7.2020
Suma s DPH 2 736,00 €
Dátum vystavenia 3.7.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, Kálov 356, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka kovaná brána HRAD
ID: 2020050 – R-STAVING s.r.o.
2 300,00 €
30.6.2020
Suma s DPH 2 300,00 €
Dátum vystavenia 30.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ R-STAVING s.r.o., Lučenec, Svätoplukova 2, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44448724
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka renovácia tonera CRG731 č
ID: 2020051 – David Kašina-DK-Ren
27,00 €
30.6.2020
Suma s DPH 27,00 €
Dátum vystavenia 30.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, Dobroč č. 237, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka renovácia tonerov
ID: 2020049 – David Kašina-DK-Ren
138,00 €
16.6.2020
Suma s DPH 138,00 €
Dátum vystavenia 16.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren, David Kašina, Dobroč, Dobroč č. 237, 98553
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka registračná známka pre psa
ID: 2020048 – NEMTECH s.r.o.
159,60 €
12.6.2020
Suma s DPH 159,60 €
Dátum vystavenia 12.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ NEMTECH s.r.o., Nemec Peter, Svinná, Svinná č.611, 91324
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50644866
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka servisný zásah-zmena MŠ
ID: 2020047 – ALTYS
140,74 €
3.6.2020
Suma s DPH 140,74 €
Dátum vystavenia 3.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ALTYS, spol. s r.o., Banská Bystrica 5, Kremnička 39, 97405
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31620540
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka stravné lístky 730 ks
ID: 2020045 – DOXX-Str.líst.
2 853,00 €
2.6.2020
Suma s DPH 2 853,00 €
Dátum vystavenia 2.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DOXX-Str.líst.,spol.s r.o, Žilina, Kálov 356, 01001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36391000
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka SANYTOL dezinfekcia v spreji
ID: 2020046 – Baz s.r.o.
28,85 €
2.6.2020
Suma s DPH 28,85 €
Dátum vystavenia 2.6.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Baz s.r.o., Dolný Kubín, Na Sihoti 1168, 02601
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36840114
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka DEZANOL-5 l
ID: 2020043 – MEDMEDICAL ZP s.r.o.
92,02 €
26.5.2020
Suma s DPH 92,02 €
Dátum vystavenia 26.5.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MEDMEDICAL ZP s.r.o., Oščasnica, Oščadnica 236, 02301
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 48088846
Číslo faktúry –
Prílohy –
Objednávka dezinfekčné prostr,ochr.os.p
ID: 2020044 – TSV PAPIER
177,55 €
26.5.2020
Suma s DPH 177,55 €
Dátum vystavenia 26.5.2020
Zodpovedná osoba –
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TSV PAPIER, Tibor Varga, Lučenec, Adyho 14, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 32627211
Číslo faktúry –
Prílohy –
