Objednávky Archives - Stránka 62 z 64

Objednávka vystúpenie na Deň obce – 22.7.2017

ID: 33/2017 – FZ Jánošík, Fiľakovo

800,00 €

28.6.2017

Suma s DPH 800,00 €

Dátum vystavenia 28.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

FZ Jánošík, Fiľakovo - IČO: 42 002 184

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka divadelné vystúpenie Marfušine dobrodružstvá

ID: 32/2017 – OZ na doske, Kapušany

290,00 €

23.6.2017

Suma s DPH 290,00 €

Dátum vystavenia 23.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

OZ na doske, Kapušany - IČO: 37 884 409

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka služby hasičskou technikou

ID: 31/2017 – Obec Ružiná

–

22.6.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 22.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Obec Ružiná - IČO: 00 316 393

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka renovácia tonerov

ID: 30/2017 – David Kašina - DK-ren, Dobroč

118,44 €

19.6.2017

Suma s DPH 118,44 €

Dátum vystavenia 19.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

David Kašina - DK-ren, Dobroč - IČO: 47 009 101

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka dodanie pracovných a ochranných pomôcok

ID: 29/2017 – Pracovné odevy ZIGO, s.r.o.

1 919,28 €

8.6.2017

Suma s DPH 1 919,28 €

Dátum vystavenia 8.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. - IČO: 43 909 159

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka dodanie stravných lístkov – jún

ID: 26/2017 – DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina

2 831,40 €

6.6.2017

Suma s DPH 2 831,40 €

Dátum vystavenia 6.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina - IČO: 36 391 000

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka vláčik s tunelom pre materskú školu s montážou

ID: 27/2017 – Playsystem, s.r.o. Košice

1 536,00 €

6.6.2017

Suma s DPH 1 536,00 €

Dátum vystavenia 6.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Playsystem, s.r.o. Košice - IČO: 36 601 411

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka dodanie detských prvkov

ID: 28/2017 – Flora Servis Group, s.r.o., Myjava

–

6.6.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 6.6.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Flora Servis Group, s.r.o., Myjava - IČO: 47 892 609

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka vstupná zdravotná prehliadka pre 20 zamestnancov

ID: 25/2017 – Dugda - med, s.r.o. Divín

–

29.5.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 29.5.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Dugda - med, s.r.o. Divín - IČO: 48 253 375

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka audit účtovnej závierky

ID: 24/2017 – A.K.I. Audit, s.r.o. Lučenec

–

18.5.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 18.5.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

A.K.I. Audit, s.r.o. Lučenec - IČO: 36 729 281

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka dodanie PVC rúry, priemer 300 mm

ID: 23/2017 – Plastika, a.s. Nitra

–

16.5.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 16.5.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Plastika, a.s. Nitra - IČO: 00 152 781

Číslo faktúry –

Prílohy –

Objednávka dodanie pracovného náradia

ID: 22/2017 – Roman Vaculčiak, Divín

–

10.5.2017

Suma s DPH –

Dátum vystavenia 10.5.2017

Zodpovedná osoba –

Objednávateľ

Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - IČO: 00 316 041

Dodávateľ

Roman Vaculčiak, Divín - IČO: 50 579 860

Číslo faktúry –

Prílohy –

Povinné zverejňovanie