Faktúry Archives - Stránka 298 z 480

Faktúra

ID: 2022000065 – Stredoslovenská energetika,a.s

100,00 €

2.2.2022

Dátum vystavenia 2.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 2.2.2022

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-02/22

Faktúra

ID: 2022000039 – Stredoslovenská energetika,a.s

2,00 €

1.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 2,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-2/2vod

Faktúra

ID: 2022000040 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

1.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 8.2.2022

Dátum platby 3.2.2022

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj-01

Faktúra

ID: 2022000042 – SPP a.s.

1 489,00 €

1.2.2022

Dátum vystavenia 1.2.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 1.2.2022

Suma s DPH 1 489,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-02/22

Faktúra

ID: 2022000033 – DATEX LC s.r.o.

484,80 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 31.1.2022

Dátum splatnosti 10.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 484,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-MŠ

Faktúra

ID: 2022000034 – Slovak Telekom,a.s.

153,06 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 31.1.2022

Dátum splatnosti 18.2.2022

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 153,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

Tel.01/22

Faktúra

ID: 2022000035 – Slovak Telekom,a.s.

109,80 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 31.1.2022

Dátum splatnosti 18.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 109,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s. - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

TEL.01/22

Faktúra

ID: 2022000036 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

265,66 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 26.1.2022

Dátum splatnosti 9.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 265,66 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ1

Faktúra

ID: 2022000037 – Ing.Ján Sivok-JSS

1 200,00 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 31.1.2022

Dátum splatnosti 15.2.2022

Dátum platby 9.2.2022

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 1 200,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Ján Sivok-JSS - IČO: 41813057

Prílohy –

Popis

JSS-PŽ-HRA

Faktúra

ID: 2022000038 – Mepos s.r.o.

5 004,88 €

31.1.2022

Dátum vystavenia 3.2.2022

Dátum splatnosti 19.2.2022

Dátum platby 16.2.2022

Dátum evidencie 31.1.2022

Suma s DPH 5 004,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-01/2

Faktúra

ID: 2022000025 – EKOTEC spol. s r.o.

469,20 €

28.1.2022

Dátum vystavenia 26.1.2022

Dátum splatnosti 9.2.2022

Dátum platby 3.2.2022

Dátum evidencie 28.1.2022

Suma s DPH 469,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o. - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

EKOTEC-REV

Faktúra

ID: 2022000026 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

24,00 €

28.1.2022

Dátum vystavenia 26.1.2022

Dátum splatnosti 12.2.2022

Dátum platby 10.2.2022

Dátum evidencie 28.1.2022

Suma s DPH 24,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-1/

Povinné zverejňovanie