Faktúry Archives - Stránka 332 z 480

Faktúra

ID: 2021000209 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

114,00 €

13.5.2021

Dátum vystavenia 12.5.2021

Dátum splatnosti 26.5.2021

Dátum platby 25.5.2021

Dátum evidencie 13.5.2021

Suma s DPH 114,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF04

Faktúra

ID: 2021000206 – Region.centrum Slobody zvierat

55,20 €

10.5.2021

Dátum vystavenia 5.5.2021

Dátum splatnosti 19.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 10.5.2021

Suma s DPH 55,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Region.centrum Slobody zvierat - IČO: 35675641

Prílohy –

Popis

Sl.zvierat

Faktúra

ID: 2021000205 – KEO,s.r.o.

108,00 €

7.5.2021

Dátum vystavenia 5.5.2021

Dátum splatnosti 19.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 7.5.2021

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z

Faktúra

ID: 2021000198 – MAGNA ENERGIA a.s.

629,21 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 15.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 629,21 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-5/21

Faktúra

ID: 2021000199 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 059,86 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 15.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 1 059,86 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-05/2

Faktúra

ID: 2021000200 – SPP a.s.

175,00 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 17.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-05/21

Faktúra

ID: 2021000201 – SPP a.s.

1 604,00 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 1.5.2021

Dátum splatnosti 17.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-05/21

Faktúra

ID: 2021000202 – Osobnýúdaj.sk

58,80 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 1.2.2021

Dátum splatnosti 8.5.2021

Dátum platby 4.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 58,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Osobnýúdaj.sk - IČO: 50528041

Prílohy –

Popis

Os.údaj05

Faktúra

ID: 2021000203 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 059,00 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 5.5.2021

Dátum splatnosti 12.5.2021

Dátum platby 6.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 1 059,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2021000204 – DATEX LC s.r.o.

277,40 €

5.5.2021

Dátum vystavenia 4.5.2021

Dátum splatnosti 14.5.2021

Dátum platby 13.5.2021

Dátum evidencie 5.5.2021

Suma s DPH 277,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-mate

Faktúra

ID: 2021000176 – TSV PAPIER

199,33 €

30.4.2021

Dátum vystavenia 26.4.2021

Dátum splatnosti 10.5.2021

Dátum platby 6.5.2021

Dátum evidencie 30.4.2021

Suma s DPH 199,33 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211

Prílohy –

Popis

TSV-šk.pot

Faktúra

ID: 2021000177 – VIOLETS s.r.o

370,10 €

30.4.2021

Dátum vystavenia 28.4.2021

Dátum splatnosti 10.5.2021

Dátum platby 6.5.2021

Dátum evidencie 30.4.2021

Suma s DPH 370,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VIOLETS s.r.o - IČO: 44759614

Prílohy –

Popis

VIOLETS-šk

Povinné zverejňovanie