Faktúry Archives - Stránka 370 z 480

Faktúra

ID: 2020000254 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

23,06 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 27.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 23,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-KD

Faktúra

ID: 2020000255 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

45,36 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 27.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 45,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-OÚ

Faktúra

ID: 2020000256 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

95,12 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 27.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 95,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-WC

Faktúra

ID: 2020000257 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

39,68 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 27.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 39,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-Cin

Faktúra

ID: 2020000258 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

70,88 €

13.7.2020

Dátum vystavenia 9.7.2020

Dátum splatnosti 27.7.2020

Dátum platby 27.7.2020

Dátum evidencie 13.7.2020

Suma s DPH 70,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

VEOLIA-TJ

Faktúra

ID: 2020000249 – Ing.Martina Kukučková ZAR-KON

840,00 €

10.7.2020

Dátum vystavenia 8.7.2020

Dátum splatnosti 22.7.2020

Dátum platby 30.7.2020

Dátum evidencie 10.7.2020

Suma s DPH 840,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Martina Kukučková ZAR-KON - IČO: 34921460

Prílohy –

Popis

ZAR-KON-VO

Faktúra

ID: 2020000248 – NEMTECH s.r.o.

159,60 €

9.7.2020

Dátum vystavenia 3.7.2020

Dátum splatnosti 17.7.2020

Dátum platby 17.7.2020

Dátum evidencie 9.7.2020

Suma s DPH 159,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NEMTECH s.r.o. - IČO: 50644866

Prílohy –

Popis

Nemtech-Re

Faktúra

ID: 2020000247 – Advokátska kancelária

120,00 €

8.7.2020

Dátum vystavenia 8.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby 14.7.2020

Dátum evidencie 8.7.2020

Suma s DPH 120,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Advokátska kancelária - IČO: 42002443

Prílohy –

Popis

Adv.sl.Moc

Faktúra

ID: 2020000245 – SPP a.s.

175,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby 14.7.2020

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/20

Faktúra

ID: 2020000246 – SPP a.s.

1 604,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby 14.7.2020

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 1 604,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPP a.s. - IČO: 35815256

Prílohy –

Popis

SPP-07/2

Faktúra

ID: 2020000252 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

2 736,00 €

3.7.2020

Dátum vystavenia 3.7.2020

Dátum splatnosti 10.7.2020

Dátum platby 7.7.2020

Dátum evidencie 3.7.2020

Suma s DPH 2 736,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000242 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

1.7.2020

Dátum vystavenia 1.7.2020

Dátum splatnosti 15.7.2020

Dátum platby 14.7.2020

Dátum evidencie 1.7.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-07/2

Povinné zverejňovanie