Faktúry Archives - Stránka 371 z 500

Faktúra

ID: 2020000475 – STRIMA CZECH s.r.o.

213,50 €

17.12.2020

Dátum vystavenia 30.11.2020

Dátum splatnosti 7.12.2020

Dátum platby 31.12.2020

Dátum evidencie 17.12.2020

Suma s DPH 213,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

STRIMA CZECH s.r.o. - IČO: 26313685

Prílohy –

Popis

SINGER-DC

Faktúra

ID: 2020000476 – David Kašina-DK-Ren

30,00 €

17.12.2020

Dátum vystavenia 17.12.2020

Dátum splatnosti 31.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2020

Suma s DPH 30,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-MŠ

Faktúra

ID: 2020000477 – David Kašina-DK-Ren

216,00 €

17.12.2020

Dátum vystavenia 17.12.2020

Dátum splatnosti 31.12.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 17.12.2020

Suma s DPH 216,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK-REN-ren

Faktúra

ID: 2020000478 – DOVÁĽ, s.r.o.

198,69 €

17.12.2020

Dátum vystavenia 26.12.2020

Dátum splatnosti 26.12.2020

Dátum platby 18.12.2020

Dátum evidencie 17.12.2020

Suma s DPH 198,69 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2020000474 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

245,00 €

16.12.2020

Dátum vystavenia 15.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 18.12.2020

Dátum evidencie 16.12.2020

Suma s DPH 245,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ2

Faktúra

ID: 2020000471 – JPT STAVBY s.r.o.

110 763,78 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 14.12.2020

Dátum splatnosti 28.12.2020

Dátum platby 16.12.2020

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 110 763,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JPT STAVBY s.r.o. - IČO: 46014683

Prílohy –

Popis

JPT Stavby

Faktúra

ID: 2020000472 – Ing.Martina Kukučková ZAR-KON

1 260,00 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 9.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby 18.12.2020

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing.Martina Kukučková ZAR-KON - IČO: 34921460

Prílohy –

Popis

ZAR-KON-uč

Faktúra

ID: 2020000473 – KEO,s.r.o.

108,00 €

14.12.2020

Dátum vystavenia 7.12.2020

Dátum splatnosti 21.12.2020

Dátum platby 18.12.2020

Dátum evidencie 14.12.2020

Suma s DPH 108,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

KEO,s.r.o. - IČO: 36739464

Prílohy –

Popis

KEO-účt.z

Faktúra

ID: 2020000468 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

157,48 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 9.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby 11.12.2020

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 157,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000469 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

19,84 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 9.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby 11.12.2020

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 19,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.zam.

Faktúra

ID: 2020000470 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

62,00 €

10.12.2020

Dátum vystavenia 9.12.2020

Dátum splatnosti 23.12.2020

Dátum platby 11.12.2020

Dátum evidencie 10.12.2020

Suma s DPH 62,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF11

Faktúra

ID: 2020000466 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

201,00 €

8.12.2020

Dátum vystavenia 8.12.2020

Dátum splatnosti 15.12.2020

Dátum platby 9.12.2020

Dátum evidencie 8.12.2020

Suma s DPH 201,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Povinné zverejňovanie