Faktúry Archives - Stránka 382 z 500

Faktúra

ID: 2020000348 – ARES spol. s r.o.

69,30 €

21.9.2020

Dátum vystavenia 16.9.2020

Dátum splatnosti 30.9.2020

Dátum platby 28.9.2020

Dátum evidencie 21.9.2020

Suma s DPH 69,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ARES spol. s r.o. - IČO: 31363822

Prílohy –

Popis

ARES-časop

Faktúra

ID: 2020000345 – Látka Vladislav

310,20 €

18.9.2020

Dátum vystavenia 14.9.2020

Dátum splatnosti 28.9.2020

Dátum platby 28.9.2020

Dátum evidencie 18.9.2020

Suma s DPH 310,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VOop

Faktúra

ID: 2020000343 – Eva Zrebná

1 846,10 €

16.9.2020

Dátum vystavenia 10.8.2020

Dátum splatnosti 17.8.2020

Dátum platby 4.9.2020

Dátum evidencie 16.9.2020

Suma s DPH 1 846,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Eva Zrebná - IČO: 46202935

Prílohy –

Popis

Zrebná-kob

Faktúra

ID: 2020000344 – WEBY GROUP, s.r.o

21,18 €

16.9.2020

Dátum vystavenia 15.9.2020

Dátum splatnosti 29.9.2020

Dátum platby 28.9.2020

Dátum evidencie 16.9.2020

Suma s DPH 21,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

WEBY GROUP, s.r.o - IČO: 36046884

Prílohy –

Popis

WEBY-prev.

Faktúra

ID: 2020000341 – DOVÁĽ, s.r.o.

264,79 €

11.9.2020

Dátum vystavenia 4.9.2020

Dátum splatnosti 18.9.2020

Dátum platby 16.9.2020

Dátum evidencie 11.9.2020

Suma s DPH 264,79 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2020000340 – David Kašina-DK-Ren

19,80 €

9.9.2020

Dátum vystavenia 9.9.2020

Dátum splatnosti 23.9.2020

Dátum platby 18.9.2020

Dátum evidencie 9.9.2020

Suma s DPH 19,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

DK REN-ren

Faktúra

ID: 2020000342 – SPODSTAV,s.r.o.

30 308,00 €

9.9.2020

Dátum vystavenia 8.9.2020

Dátum splatnosti 15.9.2020

Dátum platby 17.9.2020

Dátum evidencie 9.9.2020

Suma s DPH 30 308,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SPODSTAV,s.r.o. - IČO: 44134151

Prílohy –

Popis

SPODSTAV

Faktúra

ID: 2020000338 – Drugda-Med s.r.o

6,97 €

4.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 30.9.2020

Dátum platby 28.9.2020

Dátum evidencie 4.9.2020

Suma s DPH 6,97 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Drugda-Med s.r.o - IČO: 48253375

Prílohy –

Popis

Drugda-Med

Faktúra

ID: 2020000337 – DOXX-Str.líst.,spol.s r.o

1 917,00 €

3.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 10.9.2020

Dátum platby 4.9.2020

Dátum evidencie 3.9.2020

Suma s DPH 1 917,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOXX-Str.líst.,spol.s r.o - IČO: 36391000

Prílohy –

Popis

DOXX-str.l

Faktúra

ID: 2020000339 – VEMA, s.r.o.

414,84 €

3.9.2020

Dátum vystavenia 3.9.2020

Dátum splatnosti 17.9.2020

Dátum platby 16.9.2020

Dátum evidencie 3.9.2020

Suma s DPH 414,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

VEMA, s.r.o. - IČO: 31355374

Prílohy –

Popis

VEMA-licen

Faktúra

ID: 2020000331 – MAGNA ENERGIA a.s.

673,15 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 15.9.2020

Dátum platby 11.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 673,15 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/20

Faktúra

ID: 2020000332 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 069,77 €

2.9.2020

Dátum vystavenia 1.9.2020

Dátum splatnosti 15.9.2020

Dátum platby 11.9.2020

Dátum evidencie 2.9.2020

Suma s DPH 1 069,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565

Prílohy –

Popis

MAGNA-9/20

Povinné zverejňovanie