Faktúry Archives - Stránka 381 z 480

Faktúra

ID: 2020000126 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

77,47 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 77,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.str.

Faktúra

ID: 2020000127 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

9,76 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 9,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.zam.

Faktúra

ID: 2020000128 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

30,50 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 6.4.2020

Dátum splatnosti 20.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 30,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF

Faktúra

ID: 2020000129 – Látka Vladislav

514,92 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 30.3.2020

Dátum splatnosti 13.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 514,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Látka Vladislav - IČO: 46557156

Prílohy –

Popis

Látka-VO-s

Faktúra

ID: 2020000130 – Mepos s.r.o.

4 522,31 €

31.3.2020

Dátum vystavenia 31.3.2020

Dátum splatnosti 24.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.3.2020

Suma s DPH 4 522,31 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758

Prílohy –

Popis

MEPOS-3/20

Faktúra

ID: 2020000111 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 2.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

CHam.-CO I

Faktúra

ID: 2020000112 – Ing. Peter Molnár

670,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 13.3.2020

Dátum splatnosti 13.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 670,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Peter Molnár - IČO: 45899142

Prílohy –

Popis

Molnár-sto

Faktúra

ID: 2020000113 – FVCC-RS

158,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 25.3.2020

Dátum splatnosti 5.4.2020

Dátum platby 2.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 158,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

FVCC-RS - IČO: 44552734

Prílohy –

Popis

FVCC-pošt.

Faktúra

ID: 2020000114 – SLOVGRAM

38,40 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 16.4.2020

Dátum platby –

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SLOVGRAM - IČO: 17310598

Prílohy –

Popis

SLOVGRAM

Faktúra

ID: 2020000115 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

1,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 12.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 1,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/2

Faktúra

ID: 2020000116 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

21,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 12.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 21,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-3/2

Faktúra

ID: 2020000117 – ORANGE SLOVENSKO, a.s.

3,00 €

27.3.2020

Dátum vystavenia 26.3.2020

Dátum splatnosti 12.4.2020

Dátum platby 8.4.2020

Dátum evidencie 27.3.2020

Suma s DPH 3,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ORANGE SLOVENSKO, a.s. - IČO: 35697270

Prílohy –

Popis

ORANGE-03/

Povinné zverejňovanie