Faktúry Archives - Stránka 87 z 500

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000273 – Stredoslovensk? energetika

52,03 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 52,03 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-O?

ID: 2025000272 – Stredoslovensk? energetika

25,90 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 25,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-04/25-VO

ID: 2025000271 – Stredoslovensk? energetika

43,35 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 43,35 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra zmesov? komun?lny odpad+ popl.-04/25

ID: 2025000270 – Mepos s.r.o.

3 781,98 €

13.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 13.5.2025

Suma s DPH 3 781,98 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fi?akovsk? cesta 292, Lu?enec, 98401

Prílohy –

Faktúra materi?-hrad

ID: 2025000269 –

–

19.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 19.5.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

- IČO:

Prílohy –

Popis

Cena: 30.04.2025

Faktúra odber kuchynsk?ho odpadu-04/25

ID: 2025000268 – INTA s.r.o.

118,08 €

30.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.4.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Ryb?rska 758/18, Tren??n, 91101

Prílohy –

Faktúra poplatky mobil.oper?tora z 04/2025

ID: 2025000267 – O2 Slovakia

106,85 €

7.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.5.2025

Dátum platby 13.5.2025

Dátum evidencie 7.5.2025

Suma s DPH 106,85 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.slu?by-04/2025

ID: 2025000266 – Slovak Telekom

112,18 €

1.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2025

Dátum platby 13.5.2025

Dátum evidencie 1.5.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra telekom.slu?by-04/2025

ID: 2025000265 – Slovak Telekom

131,78 €

1.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 19.5.2025

Dátum platby 14.5.2025

Dátum evidencie 1.5.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalsk? 28

Prílohy –

Faktúra folkl?rne vyst?penie – Stavanie m?ja

ID: 2025000264 – FS HRN?IARKA

480,00 €

30.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 14.5.2025

Dátum platby 9.5.2025

Dátum evidencie 30.4.2025

Suma s DPH 480,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

FS HRN?IARKA - IČO: 50321081
Hlavn? 90, Hrn?iarske Zalu?any, 98012

Prílohy –

Faktúra poplatok za slu?bu-04/25-odp.hospo.

ID: 2025000263 – JRK Slovensko s.r.o.

159,90 €

1.5.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.5.2025

Dátum platby 2.5.2025

Dátum evidencie 1.5.2025

Suma s DPH 159,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o. - IČO: 50530950
Staromestsk? 3, Bratislava, 81103

Prílohy –

Faktúra smetn? n?doby 120 l ?ierna 20 ks

ID: 2025000262 – FEREX

587,29 €

29.4.2025

20.5.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 13.5.2025

Dátum platby 2.5.2025

Dátum evidencie 29.4.2025

Suma s DPH 587,29 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

FEREX - IČO: 17682258
Nitra, Vodn? 23

Prílohy –

Povinné zverejňovanie