Faktúry Archives - Stránka 94 z 515

Faktúra oh?ov? show-Balassove hrad.sl.

ID: 2025043 – Rytieri Vir fortis

900,00 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 900,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Rytieri Vir fortis - IČO: 45029946
Zvolen, 96001

Prílohy –

Faktúra sokoliarske vyst?penie-Balassove hr.sl?

ID: 2025042 – OZ Pr?roda pre deti

650,00 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 650,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

OZ Pr?roda pre deti - IČO: 42299501
Rimavsk? Sobota, 97901

Prílohy –

Faktúra ochr.nohavice a bunda z?chran.

ID: 2025041 – Strauss Slovensko s. r. o.

171,96 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 171,96 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Strauss Slovensko s. r. o. - IČO: 52463885
Bratislava - mestsk? ?as? Star? Mesto, 81103

Prílohy –

Faktúra ochrann? prilba M ORIX II Gray

ID: 2025040 – MaLAN s.r.o.

187,50 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 187,50 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

MaLAN s.r.o. - IČO: 51931214
Liesek, 02712

Prílohy –

Faktúra poloko?e?a rozhodcovsk? 4 ks

ID: 2025039 – FIRESYST?M

114,53 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 114,53 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

FIRESYST?M - IČO: 44543697
501

Prílohy –

Faktúra tri?ko dlh? ruk?v detsk? DHZ

ID: 2025038 – PRACOVNE ODEVY ZIGO

223,23 €

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 223,23 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

PRACOVNE ODEVY ZIGO - IČO: 43909159
ZIGO Jozef, Na stanicu 16

Prílohy –

Faktúra tri?k? DHZ-limetkov? p?nsky

ID: 2025037 – 44543697

–

15.7.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

44543697 - IČO: 307.28
s.r.o., Ni?n? Kor?a

Prílohy –

Popis

Cena: obec Div?n-DHZ

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO

ID: 2025000362 – Stredoslovensk? energetika

70,59 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 70,59 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO

ID: 2025000361 – Stredoslovensk? energetika

5,83 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 5,83 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO

ID: 2025000360 – Stredoslovensk? energetika

25,80 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 25,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-OZ

ID: 2025000359 – Stredoslovensk? energetika

69,00 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 69,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vy??tovanie spotreby el.energie-05/25-VO

ID: 2025000358 – Stredoslovensk? energetika

90,16 €

12.6.2025

13.6.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.6.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.6.2025

Suma s DPH 90,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovensk? energetika - IČO: 51865467
?ilina, Pri Raj?ianke 8591/4B

Prílohy –

Povinné zverejňovanie