Faktúry Archives - Stránka 94 z 500

Faktúra poplatky za telekom.služby-03/25

ID: 2025000189 – Slovak Telekom

2,05 €

22.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 7.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 22.3.2025

Suma s DPH 2,05 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra vrecia čierne

ID: 2025000188 – 19.03.2025

–

1.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti –

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

19.03.2025 - IČO: 509.9
REVITAL - SK s.r.o., Halič

Prílohy –

Popis

Cena: 18.03.2025

Faktúra školské potreby pre deti HN MŠ

ID: 2025000187 – TSV PAPIER

33,20 €

13.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.3.2025

Dátum platby 18.3.2025

Dátum evidencie 13.3.2025

Suma s DPH 33,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

TSV PAPIER - IČO: 32627211
Adyho 14, Lučenec, 98401

Prílohy –

Faktúra náklady na vykurovanie MŠ-03/25

ID: 2025000186 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

505,60 €

15.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 29.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 15.3.2025

Suma s DPH 505,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra poplatok za reprod.hudbu OÚ

ID: 2025000185 – SOZA

14,76 €

17.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 14,76 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, Bratislava 2, 82108

Prílohy –

Faktúra autorská odmena za licencie MR vysielani

ID: 2025000184 – SOZA

27,06 €

17.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 1.4.2025

Dátum platby 31.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 27,06 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

SOZA - IČO: 00178454
Rastislavova 3, Bratislava 2, 82108

Prílohy –

Faktúra čistiace a hygienické prostriedky pre MŠ

ID: 2025000183 – Jana Šimová

432,00 €

17.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 432,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979
Rakyt.cesta 80A, Banská Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra čistiace a hygienické prostriedky

ID: 2025000182 – Jana Šimová

760,24 €

17.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 31.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 17.3.2025

Suma s DPH 760,24 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Jana Šimová - IČO: 41969979
Rakyt.cesta 80A, Banská Bystrica, 97405

Prílohy –

Faktúra príspevok zo SF-strava MŠ-02/25

ID: 2025000181 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

56,00 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 19.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 56,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra prísp.zam-ľa na stravu zam-cov MŠ-02/25

ID: 2025000180 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

47,04 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 47,04 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra prísp.zam-ľana stravu zam-cov MŠ-02/25

ID: 2025000179 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

224,00 €

12.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 26.3.2025

Dátum platby 20.3.2025

Dátum evidencie 12.3.2025

Suma s DPH 224,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480
Lúčna 8, Divín, 98552

Prílohy –

Faktúra hracie prvky pre MŠ-predškoláci

ID: 2025000178 – Veríme v Zábavu

3 590,00 €

13.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.3.2025

Dátum platby 14.3.2025

Dátum evidencie 13.3.2025

Suma s DPH 3 590,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Veríme v Zábavu - IČO: 46167145
Trenčín, Pod Brezinou 3745/86

Prílohy –

Povinné zverejňovanie