Faktúry OSSKP - Divín Archives - Stránka 3 z 7

Faktúra poplatky za služby mobil.operátora-07/25

ID: 2025000076 – O2 Slovakia

6,81 €

6.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 20.8.2025

Dátum platby 21.8.2025

Dátum evidencie 6.8.2025

Suma s DPH 6,81 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Pribinova 40

Prílohy –

Faktúra penumatika na vozík 2ks

ID: 2025000075 – Pro-Tech Shop

14,89 €

11.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 25.8.2025

Dátum platby 11.8.2025

Dátum evidencie 11.8.2025

Suma s DPH 14,89 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Pro-Tech Shop - IČO: 52566269
Lieskovec, Lieskovská cesta 2279

Prílohy –

Faktúra poplatok za zrušené podujatie

ID: 2025000074 – Ticketportal SK

2,77 €

7.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 7.8.2025

Suma s DPH 2,77 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Ticketportal SK - IČO: 35850698
Bratislava, Kalinčiakova 33

Prílohy –

Faktúra vykonávanie činnosti technika PO a BOZP7

ID: 2025000073 – Firotech s.r.o.

100,00 €

31.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Firotech s.r.o. - IČO: 47183071
Novohradská 999/26, Veľký Krtíš, 99001

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-07/25

ID: 2025000072 – Slovak Telekom

45,10 €

1.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 18.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 45,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra ESL-08/25

ID: 2025000071 – Up Déjeuner

132,00 €

2.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 9.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 2.8.2025

Suma s DPH 132,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Up Déjeuner - IČO: 53528654
Bratislava, Tomášikova 23/D

Prílohy –

Faktúra mater.-tech.zabezp.-Memoriál Milana Olši

ID: 2025000070 – JASIV

1 064,47 €

31.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 31.7.2025

Suma s DPH 1 064,47 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

JASIV - IČO: 45027463
PhD, Ing.Ján Sivok, Divín

Prílohy –

Faktúra za spotrebu el.energie-08/2025

ID: 2025000069 – Stredoslovenská energetika a.s

251,00 €

1.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 15.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 251,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika a.s - IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 01047

Prílohy –

Faktúra výkon zodpovednej osoby-08/2025

ID: 2025000068 – osobnyudaj.sk

41,82 €

1.8.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 8.8.2025

Dátum platby 8.8.2025

Dátum evidencie 1.8.2025

Suma s DPH 41,82 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

osobnyudaj.sk - IČO: 50528041
Bratislava, Mlynské Nivy 5

Prílohy –

Faktúra vodné+stočné+fix.zložka-16 m3 24.1.-4.7.

ID: 2025000067 – Stredosl.vodár.prevádz.sp

89,63 €

10.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 30.7.2025

Dátum platby 30.7.2025

Dátum evidencie 10.7.2025

Suma s DPH 89,63 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp - IČO: 36644030
Partizanska cesta 5, Banska Bystrica, 97401

Prílohy –

Faktúra digitálny fotoapatár Nikon D7500 čierny+

ID: 2025000066 – Alza.sk s. r. o.

1 343,68 €

15.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.7.2025

Dátum platby 14.7.2025

Dátum evidencie 15.7.2025

Suma s DPH 1 343,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o. - IČO: 36562939
Bottova 6654/7, Bratislava, 81109

Prílohy –

Faktúra batéria do fotoaparátu NIKON 1ks

ID: 2025000065 – Alza.sk s. r. o.

29,56 €

15.7.2025

4.12.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 17.7.2025

Dátum platby 14.7.2025

Dátum evidencie 15.7.2025

Suma s DPH 29,56 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Alza.sk s. r. o. - IČO: 36562939
Bottova 6654/7, Bratislava, 81109

Prílohy –

Povinné zverejňovanie