Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000584 – PARAPETROL
78,62 €
19.8.2024
19.8.2024
Dátum vystavenia 19.8.2024
Dátum splatnosti 2.9.2024
Dátum platby 2.9.2024
Dátum evidencie 19.8.2024
Suma s DPH 78,62 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
materiálOÚ
Faktúra
ID: 2024000575 – ELIS s.r.o.
442,68 €
15.8.2024
15.8.2024
Dátum vystavenia 15.8.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 442,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELIS s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31590608
Prílohy –
Popis
zál.zdroj
Faktúra
ID: 2024000576 – ELIS s.r.o.
221,34 €
15.8.2024
15.8.2024
Dátum vystavenia 15.8.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 221,34 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELIS s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31590608
Prílohy –
Popis
zál.zdrojM
Faktúra
ID: 2024000577 – ELIS s.r.o.
4 937,81 €
15.8.2024
15.8.2024
Dátum vystavenia 15.8.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 4 937,81 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ELIS s.r.o., Banská Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31590608
Prílohy –
Popis
výp.tech.
Faktúra
ID: 2024000578 – FLORIAN
2 848,00 €
15.8.2024
15.8.2024
Dátum vystavenia 14.8.2024
Dátum splatnosti 28.8.2024
Dátum platby 19.8.2024
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 2 848,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FLORIAN, s.r.o., Martin, 03608
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36427969
Prílohy –
Popis
inter.vyba
Faktúra
ID: 2024000579 – B2B PARTNER s.r.o.
2 906,40 €
15.8.2024
15.8.2024
Dátum vystavenia 15.8.2024
Dátum splatnosti 18.8.2024
Dátum platby 13.8.2024
Dátum evidencie 15.8.2024
Suma s DPH 2 906,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B2B PARTNER s.r.o., Bratislava, 81106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44413467
Prílohy –
Popis
inter.vyba
Faktúra
ID: 2024000573 – JASIV
1 000,00 €
14.8.2024
14.8.2024
Dátum vystavenia 14.8.2024
Dátum splatnosti 29.8.2024
Dátum platby 19.8.2024
Dátum evidencie 14.8.2024
Suma s DPH 1 000,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45027463
Prílohy –
Popis
JASIV-kult
Faktúra
ID: 2024000574 – MURDAX GROUP s.r.o.
460,60 €
14.8.2024
14.8.2024
Dátum vystavenia 11.8.2024
Dátum splatnosti 25.8.2024
Dátum platby 19.8.2024
Dátum evidencie 14.8.2024
Suma s DPH 460,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MURDAX GROUP s.r.o., Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51165325
Prílohy –
Popis
čistenieMŠ
Faktúra
ID: 2024000565 – Peter Kalmár - MAJSTER
350,00 €
12.8.2024
12.8.2024
Dátum vystavenia 8.8.2024
Dátum splatnosti 15.8.2024
Dátum platby 12.8.2024
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 350,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Peter Kalmár - MAJSTER, Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 11933569
Prílohy –
Popis
osv.a ozvu
Faktúra
ID: 2024000566 – Stredoslovenská energetika
94,00 €
12.8.2024
12.8.2024
Dátum vystavenia 9.8.2024
Dátum splatnosti 25.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 94,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-08/24
Faktúra
ID: 2024000567 – Stredoslovenská energetika
104,00 €
12.8.2024
12.8.2024
Dátum vystavenia 9.8.2024
Dátum splatnosti 25.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 104,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-08/24
Faktúra
ID: 2024000568 – Stredoslovenská energetika
327,00 €
12.8.2024
12.8.2024
Dátum vystavenia 9.8.2024
Dátum splatnosti 25.8.2024
Dátum platby 23.8.2024
Dátum evidencie 12.8.2024
Suma s DPH 327,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-08/24
