Faktúry Archives - Stránka 461 z 515

Faktúra

ID: 2019000130 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

47,20 €

29.3.2019

Dátum vystavenia 29.3.2019

Dátum splatnosti 18.4.2019

Dátum platby 18.4.2019

Dátum evidencie 29.3.2019

Suma s DPH 47,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.SF03

Faktúra

ID: 2019000110 – ENVIS

220,00 €

27.3.2019

Dátum vystavenia 27.3.2019

Dátum splatnosti 10.4.2019

Dátum platby 10.4.2019

Dátum evidencie 27.3.2019

Suma s DPH 220,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ENVIS - IČO: 41961498

Prílohy –

Popis

ENVIS-odp.

Faktúra

ID: 2019000111 – Ing. Milan Chamula

90,00 €

27.3.2019

Dátum vystavenia 26.3.2019

Dátum splatnosti 2.4.2019

Dátum platby 29.3.2019

Dátum evidencie 27.3.2019

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

Chamul.-CO

Faktúra

ID: 2019000112 – DATEX LC s.r.o.

62,90 €

27.3.2019

Dátum vystavenia 27.3.2019

Dátum splatnosti 6.4.2019

Dátum platby 3.4.2019

Dátum evidencie 27.3.2019

Suma s DPH 62,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DATEX LC s.r.o. - IČO: 47748001

Prílohy –

Popis

DATEX-Link

Faktúra

ID: 2019000108 – DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

12,60 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 21.3.2019

Dátum splatnosti 10.4.2019

Dátum platby 10.4.2019

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 12,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DIGI SLOVAKIA, s.r.o. - IČO: 35701722

Prílohy –

Popis

DIGI-04/9M

Faktúra

ID: 2019000109 – DOVÁĽ, s.r.o.

309,17 €

25.3.2019

Dátum vystavenia 19.3.2019

Dátum splatnosti 2.4.2019

Dátum platby 29.3.2019

Dátum evidencie 25.3.2019

Suma s DPH 309,17 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

DOVÁĽ, s.r.o. - IČO: 47336587

Prílohy –

Popis

Dováľ-knih

Faktúra

ID: 2019000106 – HRONČEK JÁN

435,90 €

22.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby 3.4.2019

Dátum evidencie 22.3.2019

Suma s DPH 435,90 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

HRONČEK JÁN - IČO: 41140125

Prílohy –

Popis

HRONCEK-fo

Faktúra

ID: 2019000107 – SKC s.r.o.

488,88 €

22.3.2019

Dátum vystavenia 22.3.2019

Dátum splatnosti 5.4.2019

Dátum platby 3.4.2019

Dátum evidencie 22.3.2019

Suma s DPH 488,88 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SKC s.r.o. - IČO: 36626520

Prílohy –

Popis

SKC-štrk

Faktúra

ID: 2019000105 – Veríme v Zábavu, s.r.o.

10 569,00 €

21.3.2019

Dátum vystavenia 20.3.2019

Dátum splatnosti 3.4.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 21.3.2019

Suma s DPH 10 569,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Veríme v Zábavu, s.r.o. - IČO: 46167145

Prílohy –

Popis

Ver.záb.PA

Faktúra

ID: 2019000104 – David Kašina-DK-Ren

19,80 €

19.3.2019

Dátum vystavenia 19.3.2019

Dátum splatnosti 2.4.2019

Dátum platby 29.3.2019

Dátum evidencie 19.3.2019

Suma s DPH 19,80 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

David Kašina-DK-Ren - IČO: 47009101

Prílohy –

Popis

Kašina-ren

Faktúra

ID: 2019000103 – AMY Consulting s.r.o

185,30 €

18.3.2019

Dátum vystavenia 16.3.2019

Dátum splatnosti 23.3.2019

Dátum platby 18.3.2019

Dátum evidencie 18.3.2019

Suma s DPH 185,30 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

AMY Consulting s.r.o - IČO: 44235488

Prílohy –

Popis

AMY-prezid

Faktúra

ID: 2019000102 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín

229,20 €

15.3.2019

Dátum vystavenia 15.3.2019

Dátum splatnosti 29.3.2019

Dátum platby 26.3.2019

Dátum evidencie 15.3.2019

Suma s DPH 229,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ZŠ-vyk.MŠ3

Povinné zverejňovanie