Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000494 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
0,01 €
19.7.2024
19.7.2024
Dátum vystavenia 18.7.2024
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby 5.8.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 0,01 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-šac
Faktúra
ID: 2024000495 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
43,14 €
19.7.2024
19.7.2024
Dátum vystavenia 18.7.2024
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby 5.8.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 43,14 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-MŠ
Faktúra
ID: 2024000496 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
9,00 €
19.7.2024
19.7.2024
Dátum vystavenia 18.7.2024
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby 5.8.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 9,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-RO
Faktúra
ID: 2024000497 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
272,90 €
19.7.2024
19.7.2024
Dátum vystavenia 18.7.2024
Dátum splatnosti 5.8.2024
Dátum platby 5.8.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 272,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-TJ
Faktúra
ID: 2024000498 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
53,68 €
19.7.2024
19.7.2024
Dátum vystavenia 23.7.2024
Dátum splatnosti 7.8.2024
Dátum platby 6.8.2024
Dátum evidencie 19.7.2024
Suma s DPH 53,68 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-KD
Faktúra
ID: 2024000486 – Zdenko ŽIGO
1 466,00 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 8.7.2024
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 12.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 1 466,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Zdenko ŽIGO, Zdenko ŽIGO, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45248958
Prílohy –
Popis
vodoinš.HR
Faktúra
ID: 2024000487 – Mikuláš Dora
190,00 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 7.7.2024
Dátum splatnosti 21.7.2024
Dátum platby 12.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 190,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mikuláš Dora, Autobusová doprava, Trebeľovce, 98531
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45231265
Prílohy –
Popis
prepr.MŠ
Faktúra
ID: 2024000488 – Elarin
1 224,00 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 30.8.2024
Dátum platby 12.8.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 1 224,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o., Slovenský autor a predajca uč., Trnkov, 08212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
šk.potreby
Faktúra
ID: 2024000489 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
240,00 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby 26.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 240,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.stra
Faktúra
ID: 2024000490 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
50,40 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby 26.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 50,40 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.stra
Faktúra
ID: 2024000491 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín
60,00 €
12.7.2024
12.7.2024
Dátum vystavenia 12.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby 26.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 60,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 37888480
Prílohy –
Popis
ŠJ-pr.SF06
Faktúra
ID: 2024000477 – FIRESYSTÉM
461,20 €
10.7.2024
10.7.2024
Dátum vystavenia 9.7.2024
Dátum splatnosti 23.7.2024
Dátum platby 10.7.2024
Dátum evidencie 10.7.2024
Suma s DPH 461,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Nižná Korňa, 02321
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 44543697
Prílohy –
Popis
mater.DHZ
