Faktúry Archives - Stránka 114 z 522

Faktúra zmesový komunálny odpad-03/2025

ID: 2025000214 – Mepos s.r.o.

4 444,84 €

11.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 27.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.4.2025

Suma s DPH 4 444,84 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Mepos s.r.o. - IČO: 31595758
Fiľakovská cesta 292, Lučenec, 98401

Prílohy –

Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Jilem

ID: 2025000213 – Stredoslovenská energetika

81,16 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 81,16 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčtov.spotreby el.energie-03/25-OÚ

ID: 2025000212 – Stredoslovenská energetika

14,48 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 14,48 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčtov.spotreby el.enegrie-03/24-VO-Hur

ID: 2025000211 – Stredoslovenská energetika

104,10 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 104,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčtov.spotreby el.energie-03/25-OZS

ID: 2025000210 – Stredoslovenská energetika

59,42 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 59,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Šverm

ID: 2025000209 – Stredoslovenská energetika

78,95 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 78,95 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/2025-VO-N

ID: 2025000208 – Stredoslovenská energetika

36,36 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 36,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra vyúčt.spotreby el.energie-03/25-VO-Lazná

ID: 2025000207 – Stredoslovenská energetika

74,45 €

10.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 24.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.4.2025

Suma s DPH 74,45 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika - IČO: 51865467
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B

Prílohy –

Faktúra odber kuchynského odpadu-03/25

ID: 2025000206 – INTA s.r.o.

118,08 €

31.3.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 21.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 31.3.2025

Suma s DPH 118,08 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

INTA s.r.o. - IČO: 34129863
Rybárska 758/18, Trenčín, 91101

Prílohy –

Faktúra poplaatky mobil.operátora-03/25

ID: 2025000205 – O2 Slovakia

102,19 €

7.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 23.4.2025

Dátum platby 10.4.2025

Dátum evidencie 7.4.2025

Suma s DPH 102,19 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

O2 Slovakia - IČO: 47259116
Bratislava, Einsteinova 24

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-03/25

ID: 2025000204 – Slovak Telekom

131,78 €

1.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 131,78 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Faktúra poplatky za telek.služby-03/2025

ID: 2025000203 – Slovak Telekom

112,18 €

1.4.2025

17.4.2025

Dátum vystavenia –

Dátum splatnosti 22.4.2025

Dátum platby 7.4.2025

Dátum evidencie 1.4.2025

Suma s DPH 112,18 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00 316 041
Námestie mieru 654/3, Divín, 985 52

Dodávateľ

Slovak Telekom - IČO: 35763469
Bratislava, Bajkalská 28

Prílohy –

Povinné zverejňovanie