Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000423 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
763,24 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 27.6.2024
Dátum splatnosti 16.7.2024
Dátum platby 2.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 763,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
zrážk.vody
Faktúra
ID: 2024000424 – Fringia
600,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 29.6.2024
Dátum splatnosti 5.7.2024
Dátum platby 2.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 600,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Fringia, o.z., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 42415926
Prílohy –
Popis
vystúpenie
Faktúra
ID: 2024000426 – Spolok šarišských šermiarov SARUS
1 500,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 28.6.2024
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby 2.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Spolok šarišských šermiarov SARUS, Martin Ružbarský,predseda spolku, Kapušany, 08212
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36157163
Prílohy –
Popis
šerm.skupi
Faktúra
ID: 2024000427 – Johnny servis s.r.o.
9,24 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum splatnosti 8.7.2024
Dátum platby 2.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 9,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Johnny servis s.r.o., Gajary, 90061
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36238546
Prílohy –
Popis
wc kabíny
Faktúra
ID: 2024000428 – PARAPETROL
911,74 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 3.7.2024
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 911,74 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater.OOP
Faktúra
ID: 2024000429 – Podpolianski vrchári
500,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 29.6.2024
Dátum splatnosti 6.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podpolianski vrchári, združenie, Korytárky, 96204
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 50065581
Prílohy –
Popis
vystúpenie
Faktúra
ID: 2024000430 – Slov.vodohosp.podnik
295,28 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 30.6.2024
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 295,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slov.vodohosp.podnik, Lučenec, 98480
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36022047
Prílohy –
Popis
NA-kup.pro
Faktúra
ID: 2024000431 – REVITAL - SK s.r.o.
1 066,90 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 29.6.2024
Dátum splatnosti 13.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 1 066,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ REVITAL - SK s.r.o., Halič, 98511
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47519401
Prílohy –
Popis
mater.mieš
Dátum vystavenia 2.7.2024
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45027463
Prílohy –
Popis
NA-stany
Faktúra
ID: 2024000433 – JASIV
1 100,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 29.6.2024
Dátum splatnosti 17.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 1 100,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ JASIV,občianske združenie, Ing. Ján Sivok, Divín, 98552
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45027463
Prílohy –
Popis
ozvuč.osve
Faktúra
ID: 2024000434 – Slovak Telekom
128,57 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 128,57 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.-06
Faktúra
ID: 2024000435 – Slovak Telekom
109,44 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 1.7.2024
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 10.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 109,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.06/
