Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000436 – Furmicska Néptánc Egyesulet
500,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 3.7.2024
Dátum splatnosti 11.7.2024
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Furmicska Néptánc Egyesulet, Csomor, 2141
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 18712029
Prílohy –
Popis
vyst.Furmi
Faktúra
ID: 2024000437 – Slavomír Kukurugya-HORUS
400,00 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 29.6.2024
Dátum splatnosti 13.7.2024
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 400,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slavomír Kukurugya-HORUS, Zvolen, 96001
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 33594023
Prílohy –
Popis
vystúp.sok
Faktúra
ID: 2024000438 – INTA s.r.o.
115,20 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 30.6.2024
Dátum splatnosti 21.7.2024
Dátum platby 10.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 115,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.6
Faktúra
ID: 2024000439 – O2 Slovakia
87,88 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 8.7.2024
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 10.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 87,88 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-06/24
Faktúra
ID: 2024000440 – Stredoslovenská energetika
102,04 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 102,04 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000441 – Stredoslovenská energetika
14,86 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 14,86 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000442 – Stredoslovenská energetika
24,06 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 24,06 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000443 – Stredoslovenská energetika
72,21 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 72,21 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000444 – Stredoslovenská energetika
3,81 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 3,81 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyčt.
Faktúra
ID: 2024000445 – Stredoslovenská energetika
29,29 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 29,29 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000446 – Stredoslovenská energetika
71,48 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 24.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 71,48 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-vyúčt.
Faktúra
ID: 2024000447 – Mepos s.r.o.
6 395,18 €
30.6.2024
30.6.2024
Dátum vystavenia 10.7.2024
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby –
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 6 395,18 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-06/4
