Faktúry Archives - Stránka 138 z 522

Faktúra

ID: 2024000943 – INTA s.r.o., Trenčín, 91101

57,60 €

31.12.2024

Dátum vystavenia 31.12.2024

Dátum splatnosti 21.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2024

Suma s DPH 57,60 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

INTA s.r.o., Trenčín, 91101 - IČO: 34129863

Prílohy –

Popis

kuch.od.12

Faktúra

ID: 2024000944 – JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, 81103

1 544,40 €

31.12.2024

Dátum vystavenia 10.1.2025

Dátum splatnosti 17.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2024

Suma s DPH 1 544,40 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JRK Slovensko s.r.o., Bratislava, 81103 - IČO: 50530950

Prílohy –

Popis

JRK-TAG

Faktúra

ID: 2024000931 – Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401

90,00 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 25.12.2024

Dátum splatnosti 1.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 90,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ing. Milan Chamula, Ing. Milan Chamula, Lučenec, 98401 - IČO: 47418354

Prílohy –

Popis

CO-IV.Q24

Faktúra

ID: 2024000932 – EKOTEC spol. s r.o., Bratislava, 84103

469,20 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 10.12.2024

Dátum splatnosti 24.12.2024

Dátum platby 30.12.2024

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 469,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EKOTEC spol. s r.o., Bratislava, 84103 - IČO: 00687022

Prílohy –

Popis

kontr.ihrí

Faktúra

ID: 2024000933 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

797,10 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 27.12.2024

Dátum splatnosti 16.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 797,10 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

zrážk.vody

Faktúra

ID: 2024000934 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

208,00 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 19.12.2024

Dátum splatnosti 31.12.2024

Dátum platby 30.12.2024

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 208,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ12

Faktúra

ID: 2024000935 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

43,68 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 19.12.2024

Dátum splatnosti 31.12.2024

Dátum platby 30.12.2024

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 43,68 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-pr.MŠ12

Faktúra

ID: 2024000936 – ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552

52,00 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 19.12.2024

Dátum splatnosti 31.12.2024

Dátum platby 30.12.2024

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 52,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

ZŠ Divín /ŠJ pri ZŠ Divín, Divín, 98552 - IČO: 37888480

Prílohy –

Popis

ŠJ-str.SF

Faktúra

ID: 2024000937 – Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552

140,00 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 30.12.2024

Dátum splatnosti 6.1.2025

Dátum platby 30.12.2024

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 140,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Ivan Bielik, Ivan Bielik, Divín, 98552 - IČO: 41857704

Prílohy –

Popis

zimn.údržb

Faktúra

ID: 2024000938 – EX-MUSIC spol. s r.o., Lučenec, 98401

1 578,00 €

30.12.2024

Dátum vystavenia 27.12.2024

Dátum splatnosti 10.1.2025

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.12.2024

Suma s DPH 1 578,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

EX-MUSIC spol. s r.o., Lučenec, 98401 - IČO: 36026018

Prílohy –

Popis

noviny,kal

Faktúra

ID: 2024000923 – B-Commerce, s.r.o., Bardejov, 08501

55,20 €

23.12.2024

Dátum vystavenia 19.12.2024

Dátum splatnosti 2.1.2025

Dátum platby 16.12.2024

Dátum evidencie 23.12.2024

Suma s DPH 55,20 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

B-Commerce, s.r.o., Bardejov, 08501 - IČO: 52424812

Prílohy –

Popis

LANO-hrad

Faktúra

ID: 2024000924 – PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901

1 574,42 €

23.12.2024

Dátum vystavenia 20.12.2024

Dátum splatnosti 3.1.2025

Dátum platby 23.12.2024

Dátum evidencie 23.12.2024

Suma s DPH 1 574,42 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901 - IČO: 36526606

Prílohy –

Popis

mat.HZ

Povinné zverejňovanie