Faktúry Archives - Stránka 136 z 500

Faktúra

ID: 2024000715 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

35,00 €

1.10.2024

Dátum vystavenia 1.10.2024

Dátum splatnosti 15.10.2024

Dátum platby 11.10.2024

Dátum evidencie 1.10.2024

Suma s DPH 35,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/24

Faktúra

ID: 2024000716 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

100,00 €

1.10.2024

Dátum vystavenia 1.10.2024

Dátum splatnosti 15.10.2024

Dátum platby 11.10.2024

Dátum evidencie 1.10.2024

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/24

Faktúra

ID: 2024000717 – Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047

180,00 €

1.10.2024

Dátum vystavenia 1.10.2024

Dátum splatnosti 15.10.2024

Dátum platby 11.10.2024

Dátum evidencie 1.10.2024

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047 - IČO: 51865467

Prílohy –

Popis

SSE-10/24

Faktúra

ID: 2024000677 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104

382,12 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 25.6.2024

Dátum splatnosti 25.7.2024

Dátum platby 30.9.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 382,12 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104 - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

popl.výtla

Faktúra

ID: 2024000678 – SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104

301,92 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 26.9.2024

Dátum splatnosti 26.10.2024

Dátum platby 30.9.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 301,92 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKI, Bratislava 2, 82104 - IČO: 48093891

Prílohy –

Popis

popl.výtla

Faktúra

ID: 2024000679 – NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553

613,32 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 30.10.2024

Dátum platby 2.10.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 613,32 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

NOVHAS, Jackuliak Miroslav, Mýtna, 98553 - IČO: 14178354

Prílohy –

Popis

opr.HP,kon

Faktúra

ID: 2024000680 – MAQUITA s.r.o., Nitrianske Pravno, 97213

100,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 23.9.2024

Dátum splatnosti 28.9.2024

Dátum platby 30.9.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

MAQUITA s.r.o., Nitrianske Pravno, 97213 - IČO: 36316881

Prílohy –

Popis

učeb.pomôc

Faktúra

ID: 2024000681 – Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Lučenec, 98401

312,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 24.9.2024

Dátum splatnosti 8.10.2024

Dátum platby 2.10.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 312,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Lučenec, 98401 - IČO: 36054259

Prílohy –

Popis

SAD-prepr.

Faktúra

ID: 2024000682 – JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212

360,00 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 10.9.2024

Dátum splatnosti 8.10.2024

Dátum platby 2.10.2024

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

JF, spol. s r.o., Jozef Fulajtár, Detva, 96212 - IČO: 36620009

Prílohy –

Popis

školenieHZ

Faktúra

ID: 2024000683 – Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401

860,51 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 860,51 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Stredosl.vodár.prevádz.sp, Banska Bystrica, 97401 - IČO: 36644030

Prílohy –

Popis

zrážk.vody

Faktúra

ID: 2024000684 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

132,36 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 132,36 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.-09

Faktúra

ID: 2024000685 – Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762

109,44 €

30.9.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.9.2024

Suma s DPH 109,44 €

Objednávateľ

Obec Divín - IČO: 00316041

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762 - IČO: 35763469

Prílohy –

Popis

tel.sl.-09

Povinné zverejňovanie