Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2024000059 – Obchod - SVK
50,84 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 30.1.2024
Dátum splatnosti 13.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 50,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov, 09101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47175397
Prílohy –
Popis
kuch.záste
Faktúra
ID: 2024000060 – PARAPETROL
312,24 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 25.1.2024
Dátum splatnosti 15.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 312,24 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PARAPETROL,a.s., Nitra, 94901
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36526606
Prílohy –
Popis
mater-soľ
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 14.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ KEO,s.r.o., Záhorce, 99106
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36739464
Prílohy –
Popis
účt.závier
Faktúra
ID: 2024000062 – Banskobystr.reg.spr.ciest
417,84 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 23.1.2024
Dátum splatnosti 6.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 417,84 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Banskobystr.reg.spr.ciest, Banská Bystrica, 97496
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36836567
Prílohy –
Popis
kamenivo
Faktúra
ID: 2024000063 – INPROST s.r.o.
57,20 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 28.1.2024
Dátum splatnosti 4.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 57,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INPROST s.r.o., Bratislava 1, 81105
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31363091
Prílohy –
Popis
obec.novin
Faktúra
ID: 2024000064 – Slovak Telekom
98,45 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 98,45 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.1/4
Faktúra
ID: 2024000065 – Slovak Telekom
139,27 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 19.2.2024
Dátum platby 19.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 139,27 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava, 81762
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
tel.sl.1/4
Faktúra
ID: 2024000066 – B-Commerce
203,82 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 30.1.2024
Dátum splatnosti 13.2.2024
Dátum platby 5.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 203,82 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ B-Commerce, s.r.o., Bardejov, 08501
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 52424812
Prílohy –
Popis
termobox6x
Faktúra
ID: 2024000067 – O2 Slovakia
93,28 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby 12.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 93,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, 85101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47259116
Prílohy –
Popis
O2-01/24
Faktúra
ID: 2024000068 – INTA s.r.o.
57,60 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 21.2.2024
Dátum platby 12.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 57,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ INTA s.r.o., Trenčín, 91101
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 34129863
Prílohy –
Popis
kuch.odp.1
Faktúra
ID: 2024000069 – Mepos s.r.o.
5 079,56 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 25.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 5 079,56 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o., Lučenec, 98401
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
kom.odp.01
Faktúra
ID: 2024000070 – Stredoslovenská energetika
517,50 €
31.1.2024
31.1.2024
Dátum vystavenia 31.1.2024
Dátum splatnosti 26.2.2024
Dátum platby 20.2.2024
Dátum evidencie 31.1.2024
Suma s DPH 517,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina, 01047
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 51865467
Prílohy –
Popis
SSE-VO-Hu
